全面风险管理体系建设实务操作讲解迪博企业风险管理技术有限公司中国领先的内部控制/风险管理解决方案提供商为承诺负责，竭尽全力发展创新品牌34风险识别评估内控搭建及整改内控评价制定内控评价办法开展内控评价跟踪缺陷整改模拟内控审计编制内控评价报告深入基层访谈执行穿行测试记录内控缺陷设计整改方案建立内控文件风险问卷调查管理层访谈风险排序风险评估及报告项目总结汇报总结项目经验汇报项目成果内控后期规划总结性培训内控信息化建设管理层持续整改/内部监督持续开展项目启动计划制定工作计划召开启动会进行培训准备与规划厘清需求建立组织制定短、中、长期规划1 2 6 5 4 3不定 12周 4周 12周 3周 2周1、项目准备与规划：- 理清公司对内部控制工作的具体需求；- 根据自身需求制定短期、中期及长期内控工作规划；- 建立恰当的组织机构确保内部控制建设、维护及评价工作能有效运行；- 明确本年度内控工作计划，- 明确内控工作推展的方式（公司自己完成，中介机构指导完成，或中介机构主导完成）- 明确相关预算（预算包括资金和人力资源）- 积极参与相关培训- 积极与有相关工作经验的兄弟公司的沟通交流- 与中介机构充
