1、衡水市冀州区卫生和计划生育局2018 年部门预算公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置（一）部门职责1、贯彻落实国务院、省政府及衡水市政府推进简政放权放管结合职能转变工作要求，坚持简政放权、放管结合、优化服务。推进行政审批制度改革工作，严格落实行政权力清单、责任清单和监管清单制度，强化事中事后监管。2、拟订全区卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。3、负责制定全区疾病预防控制
2、规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。4、制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督；落实国家、省食品安全风险监测计划，组织开展食源性疾病监测，承担食品安全标准的宣传贯彻、解读和跟踪评价工作。5、负责拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服
3、务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。6、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生和计划生育专业技术人员资格准入，实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。7、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。8、负责组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督各级医疗机构基本药物的规范使用。9、贯彻落实
4、人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职
5、责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。13、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。1
6、4、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。16、拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。17、承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。18、拟订全区爱国卫生工作方面的中长期规划并组织实施；开展全区城乡
7、社会性公共卫生管理及经常性检查工作，协调各委员部门统一规划、部署全区爱国卫生工作和群众参与爱国卫生运动，组织实施城乡病媒生物防治、创建卫生城市、卫生单位、卫生乡镇、卫生村、农村改水改厕等群众性的社会卫生监督活动，开展全民健康教育；承办市爱国卫生运动委员会的日常工作。（二） 、下属机构设置情况下属机构名称 单位性质 单位规格 经费保障形式衡水市冀州区卫生和计划生育局 行政机关（科级） 正科 财政拨款衡水市冀州区疾病预防控制中心 全额事业单位（股级） 股级 财政性资金基本保证衡水市冀州区卫生和计划生育综合监督执法局 全额事业单位（股级） 股级 财政性资金基本保证衡水市冀州区卫生进修学校 全额事业单
8、位（股级） 股级 财政性资金基本保证衡水市冀州区妇幼保健与计划生育服务中心 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区妇幼保健与计划生育服务指导站 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区古城社区卫生服务中心 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区春风社区卫生服务中心 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区信都社区卫生服务站 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区官道李中心卫生院 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区南午村中心卫生院 差额事业单
9、位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区周村中心卫生院 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区徐家庄中心卫生院 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区码头李中心卫生院 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区小寨中心卫生院 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区冀州镇卫生院 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区北漳淮乡卫生院 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助衡水市冀州区门家庄乡卫生院 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项
10、补助衡水市冀州区西王镇卫生院 差额事业单位（股级） 股级 财政性资金定额或定项补助下设科室：办公室（党务工作办公室） 、人事科、财务科、医政科、中医科、基层卫生与妇幼保健科、行政审批科（挂疾控科） 、公共卫生科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口管理科、爱卫办二、卫计部门预算总体情况按照预算法等有关预算管理规定，冀州区卫生和计划生育局预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018 年预算收入 10589.7513 万元，其中：一般公共预算收入 9056.5513万元，其中财政拨款 6574.3513 万元，中央财政
11、提前通知转移支付 2482.2 万元；事业收入 1533.2 万元。2、支出说明反映 2018 年度部门预算中支出的总体情况。2018 年部门预算支出 10589.7513 万元，其中，基本支出 4268.7 万元，包括人员经费 4096.6 万元与公用经费 172.1 万元；项目支出 4787.8513 万元，其他支出 1533.2 万元。主要是村卫生室实施基本药物制度补助 333.0698 万元、基本公共卫生服务项目 1667.1457 万元、农村部分计划生育家庭奖扶特扶项目 852.59 万元、农村独生子女父母奖励项目130 万元、计划生育农合、农保项目 65 万元、赤脚医生养老补助项目
12、 420 万元、村卫生所运行维护费 104.6 万元、妇幼综合楼建设项目 100 万元、医疗服务能力提升补助项目 239 万元 249 万元、重大公共卫生项目 94.52 万元、医改补助项目 100 万元、购药款及其他耗材 1533 万元。3、比上年增减情况2018 年预算较 2017 年增加了 308.882488 万元，其中：基本支出减少 490.31 万元，主要是由于退休人员工资由社保所发放，财政不列支；项目支出减少 734.007512 万元，主要是由于部分上级转移支付资金减少；药品及其他耗材支出增加 1533.2 万元，为今年新增事业收入预算。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计
13、安排 41.9 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、 “三公”经费预算情况2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 10.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费 9.8 万元，较上年减少 1.63 万元（其中：公务用车运行维护费9.8 万元，较上年减少 1.63 万元,严格执行八项规定，加强公车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化） ；公务接待费 0.29 万元,较上年无变化。“三公经费
14、”逐年减少原因，2016 年初以来我局在公车运行费用方面加强了管理，实行了派车单制度，杜绝了公车私用现象，对于本区境内能不派车的绝不派车；车辆加油也制定了管理制度，按照行驶里程严格控制加油量，经严格控制使车辆运行费用大大降低。2018 年度我局将继续实施 2016年的管理办法，保证把公车运行费用控制在预算之内。五、绩效评价2018 年，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实国家、省、市卫生计生工作会议和区委、区政府的决策部署,坚持新时代卫生与健康工作方针,以人民健康为中心,以深化医药卫生体制综合改革为动力,全力推进计划生育、医疗卫生、基层卫生、中医药服务高质量发展,
15、切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感,为加快建设“魅力冀州、活力冀州、实力冀州”奠定坚实健康基础。(一)公共卫生绩效职责目标注重补齐短板，着力提升基层卫生服务质量。持续深化以运行机制和薪酬制度为重点的基层卫生综合改革，完善考评机制，在绩效考核上，体现基层医务人员技术劳务价值，真正能把医务人员的积极性调动起来。全面启动“优质服务基层行”活动，重点加强乡镇卫生院全科医学和特色科室建设，促进住院服务、基层康复融合发展，支持部分有条件的中心卫生院按照县级医院标准建设，形成与上级医院功能互补、差别化发展格局。深化城乡医院对口支援，打造县域内多个中心卫生院“支撑”格局。加快推进乡村一体化管理，重点加强业
16、务技术、药品器械、财务管理、绩效考核的管理，尤其是对村卫生室不在集体建村卫生室执业、无处方、无门诊登记、操作不规范等问题重点查处。(二)医疗卫生绩效职责目标1、着力提升医疗卫生服务质量。医疗质量和医疗安全是医院工作永恒的主题。今年，要继续把提高医疗质量，确保医疗安全作为医院的头等大事。以国家卫计委启动实施新一轮改善医疗服务 3 年行动计划为契机，开展分时段预约诊疗，推广多学科诊疗、远程医疗、日间手术等医疗服务模式，提供与医联体相适应的一体化服务。推进优质护理服务，创新便民举措，进一步改善群众看病就医感受。严格落实医疗质量安全核心制度，建立健全质控指标体系，做好医疗废物源头分类管理，提升血液安全
17、供应保障能力，保证医疗服务安全可靠。继续组织全区各级医疗机构开展“三基三严”知识培训考核和岗位练兵、知识竞赛活动。委托区医院和中医院对乡镇医疗机构的业务骨干和 B 超、放射、化验从业人员通过短期进修、培训等方式进行培训学习，提升乡镇医疗机构综合服务能力。2、深入推进公立医院综合改革。巩固改革成果，完善公立医院运行新机制。申请开展现代医院管理制度改革试点，探索建立公立医院政事分开和管办分开机制，真正落实医院经营管理自主权。推进人事薪酬制度改革，让实际收入体现技术劳务价值，充分调动医务人员积极性创造性。推动实施以质量为核心、公益性为导向的公立医院综合绩效考核，强化医疗费用增长幅度、药品材料占比、医
18、疗收入占比等运行指标监控评价，将医疗服务收入在医疗收入中的占比控制在 35%以上，并重点推行单病种收费项目，使病种不少于 100 种、药占比控制在 30%以下的基础上推进现代医院管理制度项目，将医疗费用增长率控制在 9.0%以下，重点推进分级诊疗项目，定期公布主要监测指标排序情况。推动医疗服务上水平。建立以成本和收入结构变化为基础的医疗价格动态调整机制，增医院活力，降群众负担。二是深入推进分级诊疗体系建设。理顺利益机制，形成激励导向，促进医疗资源下沉，形成县域内双向转诊渠道畅通，转诊有序，上下协调联动的转诊机制。完善区医院与码头李中心卫生院医共体建设，在人才、设备、技术、管理等方面的交流与合作
19、，以老年病科、精神病科为突破，深化医联体建设。2018 年冀州区医院再选择 1-2 所乡镇卫生院组建医供体。推进医疗资源共享。做好做实家庭医生签约服务，在稳定提升签约数量、巩固覆盖面基础上，建立履约服务机制，更加注重服务内涵，让群众有感受。充分发挥家庭医生优势，服务资源优先覆盖老年人、孕产妇、儿童、计生特殊家庭、建档立卡贫困人员等 10 类重点人群，真正当好群众健康守门人。三是深入推进药品供应保障制度改革。规范执行药品采购“两票制” ，区医院要充分利用“医信路通”北斗追溯平台，达到药品采购可追踪溯源、可即时结算、可动态比价、可网上监控的目标。今年我区是省短缺药品供应保障监测点，各单位要定期通过
20、医用药品耗材集中采购平台报送药品短缺情况，通过开展短缺药品清单管理和监测预警，保障好低价药、 “救命药” “孤儿药”以及儿童用药的供应。加强抗菌素、辅助性药品、营养性药品的监管，促进临床合理用药。逐步实现医疗集团、县域医共体内部慢性病用药目录衔接。四是深入推进综合监管体系建设。开展示范卫生计生监督机构创建，加大医疗卫生、公共卫生、传染病防治、计划生育和新一轮法律法规落实情况专项督查力度，扎实推进执法办案突破年活动。加强事中事后监管，全面落实“双随机一公开”监督抽查机制，推进卫计领域社会信用体系建设，推动实施涉医违法犯罪联合惩戒。（三）中医药绩效职责目标注重传承发展,着力提升中医药服务质量。以落
21、实中医药法 河北省中医药条例为契机，着力健全中医药管理、服务、监督体系，支持社会力量发展中医药服务。推进中医优势病种收付费方式改革，开展中医药强县、基层中医药工作先进单位创建活动，实施基层中医药服务能力提升工程。（四）计划生育和计划生育政务绩效职责目标注重多元共治,着力提升计划生育服务管理质量。主动适应新形势、新需求,推动计划生育由管理为主向更加注重服务家庭,由主要依靠政府力量向政府、社会和公民多元共治转变。积极完善全面两孩政策配套措施,巩固计划生育网上办事大厅和回访中心建设成果,方便群众办事。开展流动人口社会融合示范试点和健康教育促进行动。启动母婴安全、健康儿童行动计划,强化孕产妇和新生儿救治中心建设。加强出生缺陷综合防治,开展免费孕前优生和“两癌”筛查服务项目,推动计划生育技术服务转型发展。全面开展“新家庭计划”,严格落实计生家庭奖扶和特扶政策,综合治理出生人口性别比,开展“圆梦女孩志愿行动” 。落实老年人优先挂号、就医等绿色通道服务,抓好试点县示范引领,全面推进医养结合工作。计生特殊家庭护工补贴标准提高到 130 元、补贴天数提高到 90 天。
