1、第一部分 江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室概况一、部门主要职责江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室具体职责：1、拟订全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展规划和年度计划并组织实施。2、负责全省散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的执法监督检查工作。3、按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金。4、指导全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作，负责全省预拌混凝土和预拌砂浆生产企业及产品目录的审核申报。5、负责全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的宣传教育工作。6、承办委领导交办的其他事项。二、部门基本情况2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室共有预算单位1个,包括江西省散装水泥和预拌混凝土管理办
2、公室本级,编制人数小计13人,其中：参照公务员管理的事业编制人数13人,实有人数小计25人,其中：在职人数小计10人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数10人,退休人数小计14人,遗属人数1人,第二部分 江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室收入预算总额为651.23万元,较上年减少54.38 万元,其中: 一般公共预算拨款收入220.2万元,较上年预算安排增加 60.7万元;国库集中支付网上结转309.03万元,较上年预算安排增加 117.33 万元;其它资金结转结余1
3、22万元。较上年预算安排增加 7.59 万元。 (二) 支出预算情况2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室支出预算总额为651.23万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出342.84万元,较上年预算安排增加 102.99 万元,包括：工资福利支出299.25万元,商品和服务支出33.53万元,对个人和家庭的补助3.56万元,其他资本性支出6.5万元,项目支出308.39万元,较上年预算安排减少157.37 万元,其中：工资福利支出11.28万元,商品和服务支出294.11万元,资本性支出3万元,按支出功能科目划分:社会保障和就业支出15万元,较上年预算安排一致;医疗卫生与计划生育支出
4、15.32万元,较上年预算安排增加 6.52 万元;资源勘探信息等支出618.94万元,较上年预算安排减少61.17 万元;住房保障支出1.97万元,较上年预算安排增加 0.2 万元;按支出经济分类划分:工资福利支出310.53万元,较上年预算安排增加 175.04 万元;商品和服务支出327.64万元,较上年预算安排减少 10.82 万元;对个人和家庭的补助3.56万元,较上年预算安排减少 215.49 万元;资本性支出9.5万元, 较上年预算安排减少3.11 万元。(三) 财政拨款支出情况2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室财政拨款支出预算总额220.2万元,较上年预算安排减少
5、179.3 万元。按支出功能分类划分:社会保障和就业支出15万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,资源勘探信息等支出193.5万元,住房保障支出1.7万元,。按支出经济分类划分:基本支出193.7万元,较上年预算安排增加 34.2 万元,包括:工资福利支出162.57万元,商品和服务支出22.17万元,对个人和家庭的补助2.46万元,其他资本性支出6.5万元,项目支出26.5万元,较上年预算安排减少 213.5 万元,包括:商品和服 务支出26.5万元,(四) 政府性基金情况2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室预算无政府性基金预算安排。(五) 机关运行经费等重要事项的说明2018年部
6、门机关运行费预算22.17万元，比2017年预算减少 2.19万元，下降8.99%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六) 政府采购情况2018年部门所属各单位政府采购总额10.4万元,其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算4万元。(七) 国有资产占有使用情况截至2017年8月31日,我单位有房屋4066平方米，其中生活用房116平方米，其他用房3950平方米。 (八)
7、绩效目标设置情况2018年我单位无200万元以上的列入绩效评审的项目。二、2018年“三公” 经费预 算情况说明2018年江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室“三公“经费一般公共预算安排4万元,其中:比上年减少 0.9 万元, 主要原因是： 减少了招待费支出 。公务接待费4万元,比上年减少 0.9 万元, 主要原因是： 按照相关规定减少招待费支出。 。第三部分 江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室2018年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公 ”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一
8、、收入科目各部门结合实际进行解释。（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2018年政府收支分类科目的规范说明进行解释。
