精选优质文档-倾情为你奉上后勤物资内控管理办法生效日期：2009年4月7日 修订日期： 为加强对医院后勤物资的监督与管理，规范后勤物资采购、入库、领用等程序，达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的,参照国家相关的法律法规并结合我院实际制定本规定。一、预算编制每年年初由总务部根据历年物资使用情况及本年度工作任务，编制各类物资采购年度预算报计财部。经预算管理委员会审批后，由总务部根据年度预算编制每季度的采购计划并向计财部申报用款计划。对在预算范围内的物资采购，按照本单位的财务制度和相关审批程序进行控制。对于预算外的物资采购，根据医院有关规定进行预算调整，报批后按采购程序进行采购。季度末，计财部根据实际的采购情况与本季度用款预算计划对比分析，编制总务部物资采购预算执行情况分析报告。二、物资申请对常规有库存的物资，由物资需求部门在物流网上填写物资使用申请表，经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务部。总务仓库负责人（保管员）对于有库存的各类常规物
