1、1冠县检验检测中心 2017 年度部门决算公开情况说明目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置和单位性质第二部分 2017 年部门决算情况和重要事项说明第三部分 名词解释2第一部分部门概况一、 主要职能冠县检验检测中心职责为：（1）负责食品(含保健品)生产、流通、餐饮环节及化妆品的检验检测。（2）为全县食品药品安全监管提供检验检测技术支撑，保障广大人民群众饮食和用药安全。（3）贯彻执行政府有关检验检测工作的方针、政策，研究拟订检验检测工作的各项政策、措施。二、 机构设置和单位性质检测中心下设办公室（含财务） 、综合检验科、质管科、接样报告室四个科室。第二部分2017 年部门决算情况和重
2、要事项说明一、2017 年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017 年收入总计 178.48 万元（其中本年收入 161.25万元） ，包括：财政拨款收入 161.25 万元，年初结转和结余 17.23 万元。2017 年支出总计 178.48 万元（其中本年支出 174.89万元） ，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.59 万元。3（二）财政拨款收入支出决算总体情况2017 年财政拨款收入决算总计 178.48 万元，包括：本年财政拨款收入合计 161.25 万元，其中一般公共预算财政拨款 161.25 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 17.2
3、3 万元，其中一般公共预算财政拨款 17.23 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。2017 年财政拨款支出决算总计 178.48 万元，年末结转和结余 3.59 万元。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况2017 年一般公共预算财政拨款收入 178.48 万元，比年初预算数增加 8.11 万元；2017 年一般公共预算财政拨款支出 178.48 万元，比年初预算数增加 8.11 万元。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 80.34 万元，包括人员经费和公用经费。比年初预算数增加 5.72 万元。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出
4、决算情况2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。三、 重要事项说明（一）预算执行情况分析2017 年收入总计 178.48 万元，比上年减少 520.35 万元，主要原因是 2016 年有 2015 年政府招标项目的款项结4转，而 2017 年没有大额的政府招标采购。2017 年支出总计 178.48 万元，比上年减少 520.35 万元，主要原因是 2016 年支付的实验室建设阶段的政府招标采购项目资金。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、 “三公”经费支出情况及增减变动原因2017 年一般公
5、共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.63 万元，公务接待费 0 万元。（1）与年初预算数相比：2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.87 万元，主要原因是响应国家政策，减少三公经费的支出。其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置及运行费增加减少 1.87 万元，减少的主要原因是响应国家政策，减少三公经费的支出；公务接待费增加增加 0 万元。(2)与上年数据相比：2017 年“三公”经费决算比上年增加 0.23 万元，主要原因是 2017 年比 2016 年业务增加，2016 年的主要工作是准备资
6、质认定，而 2017 年已经开始正常运行，工作量增加所以车辆的使用率增加。其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置及运行费增加增加 0.23 万元，增加（减少）的主要原因是 2017 年比 2016年业务增加，2016 年的主要工作是准备资质认定，而 2017年已经开始正常运行，工作量增加所以车辆的使用率增加；公务接待费增加增加 0 万元。52、 “三公”经费支出相关情况说明 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用财政拨款安排 0 单位，共计 0 个出国（境）团组，0 人次。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费等
7、支出。其中：2017 年公务用车购置费 0 万元，使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.63 万元。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次，人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。（三）机关运行经费支出情况说明我单位为事业单位，无机关运行经费。（四）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购金额 0 万元。（五）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车
8、辆 0 辆， ；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。(六) 预算绩效信息。结合预算绩效管理工作进展,对本单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价： 。6第三部分名词解释（单位根据需要或者实际情况选择）一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核
9、算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年7度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、
10、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行
11、费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员8法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
