1、食品生产企业质量安全体系年度检查报告SN 2016020检查对象: 广西钦州玛氏食品有限公司第三方机构: 广西广西壮族自治区食品药品审评查验中心委托方: 广西壮族自治区食品药品监督管理局 广西区食品药品审评查验中心根据自治区食品药品监督管理局关于印发广西壮族自治区食品生产企业质量安全年度审计报告制度（试行）的通知 （桂食药监食生20149 号）和自治区食品药品监督管理局办公室关于印发2015 年食品生产企业质量安全年度审计试点工作方案的通知 （桂食药办食生函20161 号）要求，于 2016 年 05 月 07 日组织检查小组对广西钦州玛氏食品有限公司果酒生产进行质量安全年度检查，现形成报告如
2、下：一、企业基本情况企业基本信息见表 1：表 1 企业基本信息项 目 内 容企业名称 广西钦州玛氏食品有限公司证书编号及有效期 QS4500 1502 0001有效期至 2016 年 09 月 13 日生产地址 钦州市山塘居委会韦屋居民小组企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）产品名称及规格丹霞火龙果酒 酒精度：10%vol 规格：730mL蓝冠火龙果酒 酒精度：10%vol 规格：730mL金樽火龙果酒 酒精度：10%vol 规格： 360mL、730mL产品执行标准 NY/T 15082007绿色食品 果酒检验方式 自 检二、检查发现的主要问题及改进建议（一）存在的主要问题审
3、查组依据食品生产企业质量安全年度审计工作记录表对企业生产资质管理、原辅料（含食品添加剂）食品安全管理、食品添加剂使用管理、生产过程质量安全、产品出厂检验、销售台账管理、制度建立情况、监督抽检与风险监测 8 个方面共 27 项逐一进行了现场检查，检查发现该企业在 “生产过程质量安全” 、 “产品出厂检验”二个方面存在不足，具体情况见表 2。表 2 现场检查情况汇总表项 目 序号 问 题 扣分9 有质量安全知识培训考核制度，但制定和实施年度培训考核计划未涉及生产、检验方面内容。 110 生产用水为地下水源，但 2015 年仅有 1 份水源检验报告。 0.511 更衣间部分工作服放在贮衣柜未有消毒措
4、施。灌装间与调酒间存在人流交叉。 112 无灌装机、破碎机清洗消毒记录。 313 随机抽查 2 批次产品，火龙果汁领用记录无签名，信息不全。 2生产过程质量安全14 无投料管理制度。 219 部分项目检验记录数据修约不正确。 120 职责和（检验操作）规程未上墙公示。 2产品出厂检验22 电子天平未在检定有效期内。 0.5其余六个方面企业做得比较好，符合规定要求。（二）改进建议对于本次检查中存在的问题，建议按表 3 进行改进。表 3 改进建议序号 存在问题 改进建议1有质量安全知识培训考核制度，但制定和实施年度培训考核计划未涉及生产、检验方面内容。 组织相关人员认真学习食品安全法及企业自行制定
5、的人员培训制度 。 对制定的人员培训制度按有关规定和企业的实际情况进行完善、细化，明确培训内容。表 3 改进建议（续）2 生产用水为地下水源，但 2015年仅有 1 份水源检验报告。 组织相关人员学习、完善并严格执行企业自行制定的食品生产过程管理制度 ，对生产用水安全性指标在制度中应规定一年至少进行两次（沽水期和丰水期）检验。 质量安全授权人自 2016 年起应定期监督、检查有关人员是否按制度规定认真执行。3更衣间部分工作服放在贮衣柜未有消毒措施。灌装间与调酒间存在人流交叉。 组织相关人员认真学习并严格执行 GB14881 和企业制定的食品生产过程管理制度 。对于更衣室工作服与生活用服的处置，
6、可采取分挂并设置消毒设施，或生活用服贮存于贮衣柜中，工作服挂墙上以紫外灯进行杀菌消毒等措施。对灌装间与调酒间存在的人流交叉问题，可根据 GB 14881 的规定并依据现场的实际情况合理布局，解决交叉污染的问题。4 无灌装机、破碎机清洗消毒记录。组织相关人员学习并严格执行 GB 14881-2013食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范和企业制定的卫生管理制度。 在“清洗消毒记录表格”中增加所有关键设备的清洗消毒记录。质量安全授权人应与车间生产负责人一道自 2016 年起定期监督、检查有关人员是否按制度规定认真执行。5随机抽查 2 批次产品，火龙果汁领用记录无签名，信息不全。 组织相关人员学习并
7、严格执行食品安全法及企业制定的原辅料、成品仓库管理制度 、 生产过程控制制度及考核办法有关规定。 企业安全授权人或相关岗位负责人应按规定进行定期监督及检查原辅材料的出库领用记录表信息记录表是否按规定信息填写完整。6 无投料管理制度。 组织相关人员学习并严格执行食品安全法 ，完善生产过程控制制度及考核办法 ，建立生产投料管理制度。7 部分项目检验记录数据修约不正确。企业应组织化验人员认真学习并贯彻执行企业制定的出厂检验记录制度 ；企业应加强数据修约的学习或派出检验员到相关单位进行数据修约的培训；举一反三，企业在年度培训计划中应加强检验员检验技术和理论的培训，并定期对相关检验知识进行考核。8 职责
8、和（检验操作）规程未上墙公示。 组织相关人员认真学习、完善并严格执行实验室管理制度，明确检验员岗位职责和检验操作规程必须上墙的规定； 实验室主任应按规定严格执行并定期检查，随时按标准要求对上墙检验操作规程进行更新。9 电子天平未在检定有效期内。企业应认真学习并贯彻执行企业制定的检测设备管理制度 ；企业质量安全授权人或有关质量安全员应按规定定期进行监督、检查，对发现未检定的设备应责成实验室按制定的定期检定计划对计量仪器进行检定。三、检查结果（一）总体评价。广西钦州玛氏食品有限公司属于钦州火龙果产业化项目集群中的火龙果产品开发和加工专业企业，是钦州火龙果产业化项目中实现增值、创税和零排放的一个核心
9、部分，主要面向高丰公司、稼禾公司 8500 亩有机火龙果基地和钦南区、钦北区、灵山县 35000 亩 GAP 火龙果基地，为这些基地出产的火龙果实现深加工服务。公司目前的主要产品为发酵酒类和发酵饮料类。从本次对广西钦州玛氏食品有限公司进行的果酒生产质量安全年度现场检查来看，该公司基本符合食品安全生产的有关规定。首先是从硬件上看。厂区内无其他杂物堆积，道路为水泥路面，路面整洁、干净、无积水。走进生产车间，防滑砖或水泥铺就的地面清洁且无污水积存、房顶无蛛网，除灌装间、破碎间更衣室工作服放在贮衣柜无消毒措施、灌装间与调酒间存在一定人流交叉外，其他生产车间布局合理，各工序前后衔接，无交叉污染。具备生产
10、许可证规定的必备生产设备和检验设备。生产人员持有有效的健康证，操作熟练、规范。其次是从软件上看。生产资质管理方面，企业证照齐全，实际生产方式和范围与生产许可证标注内容一致，其生产的火龙果酒系列产品执行的行业标准NY/T 15082007绿色食品 果酒现行有效；原辅料（食品添加剂）食品安全管理方面，企业建立有进货台帐、原辅料供方企业信息档案及较完善的采购管理制度等，对所进原辅料大米随机抽查 2 批次，有相关资质证明材料，有进货查验记录；在食品添加剂的使用管理方面，企业建立有合理的食品添加剂使用管理制度 ；在生产过程质量安全方面，企业除未建立生产投料管理制度外，企业建立有食品质量安全管理制度 、
11、人员健康检查制度和健康档案制度 、 人员培训制度 。在抽查相关记录了解制度执行情况时，企业除制定的年度培训考核计划未涉及生产、检验方面的内容、生产用水（使用地下水源）仅有 1 份水源检验报告（按规定使用地下水源做生产用水每年沽水期和丰水期必须对水源水质进行至少两次检验） 、灌装机和破碎机缺少清洗消毒记录、火龙果汁（原料）领用记录无领用人签字外，其他记录皆完整并符合质量安全管理制度的要求；在产品出厂检验方面，企业除电子天平未在检定有效期内、部分项目检验原始记录数据修约不正确、职责和操作规程未上墙公示外，其他检验记录符合规定要求，并建立有产品出厂检验管理制度和出厂检验记录制度 ，实验室配备的检验人
12、员有上岗证，人数符合广西食品药品监督管理局的规定；在对企业销售台帐管理方面的有关制度及相关记录抽查来看，企业建立有销售台帐管理制度 、 消费者投诉受理制度及食品安全事故处置方案 ，并保存有相应记录；从制度建立情况看，企业建立有不符合情况管理办法 、 食品招回制度 、 食品安全突发事件应急处理预案和食品安全事故处置方案 ，建立的食品安全追溯体系能有效进行产品追溯；从监督抽检与风险监测看，企业 2015 年度历次监督抽检和风险监测被抽检产品均合格。总之，从软硬件上看，广西钦州玛氏食品有限公司在火龙果酒系列产品安全生产管理上还是基本规范的，对果酒质量安全生产具有一定的控制能力。（二）检查得分检查实行百分制，根据表 2，本次检查得分：85 分。审查组组长（签字）：2016 年 05 月 07 日
