1、附表：上市公司 2013 年度内部控制审计报告简要情况明细表表-1 沪市主板序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷33 600084 中葡股份 2014-03-08 北京永拓 标准无保留 否34 600010 包钢股份 2014-03-08 大华 标准无保留 否35 600873 梅花集团 2014-03-08 大华 标准无保留 是36 600183 生益科技 2014-03-08 广东正中珠江 标准无保留 否37 600552 方兴科技 2014-03-10 立信 标准无保留 否38 600073 上海梅林 2014-03-10 立
2、信 标准无保留 否39 600816 安信信托 2014-03-06 立信 标准无保留 否40 600482 风帆股份 2014-03-06 立信 标准无保留 否41 600243 青海华鼎 2014-03-04 立信 标准无保留 否42 600295 鄂尔多斯 2014-03-05 立信 标准无保留 否43 600787 中储股份 2014-03-08 瑞华 标准无保留 否44 600516 方大炭素 2014-03-04 瑞华 标准无保留 否45 600059 古越龙山 2014-03-08 天健 标准无保留 否46 600369 西南证券 2014-03-05 天健 标准无保留 否47
3、600094 大名城 2014-03-08 天职国际 标准无保留 否48 600707 *ST 彩虹 2014-03-06 信永中和 标准无保留 否49 600099 林海股份 2014-03-06 信永中和 标准无保留 否50 600537 亿晶光电 2014-03-08 中汇 标准无保留 否序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷51 601636 旗滨集团 2014-03-04 中审华寅五洲 标准无保留 否52 600644 乐山电力 2014-03-08 中天运 标准无保留 否53 600439 瑞贝卡 2014-03-05 中
4、喜 标准无保留 否54 600522 中天科技 2014-03-06 中兴华 标准无保留 否55 600867 通化东宝 2014-03-06 中准 标准无保留 否56 600284 浦东建设 2014-03-04 众华 标准无保留 否57 600663 陆家嘴 2014-03-05 众华 标准无保留 否表-2 深市主板序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷26 000002 万科 A 2014-03-07 毕马威华振 标准无保留 否27 000757 浩物股份 2014-03-08 大华 标准无保留 否28 200992 中鲁 20
5、14-03-06 大信 标准无保留 否29 000418 小天鹅 2014-03-07 江苏公证天业 标准无保留 否30 000999 华润三九 2014-03-08 立信 标准无保留 否31 000968 煤气化 2014-03-04 立信 标准无保留 否32 000001 平安银行 2014-03-07 普华永道中天 标准无保留 否33 000050 深天马 A 2014-03-05 普华永道中天 标准无保留 否34 000553 沙隆达 2014-03-06 瑞华 标准无保留 否序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷35 000
6、585 东北电气 2014-03-04 瑞华 标准无保留 否36 000837 秦川发展 2014-03-05 瑞华 标准无保留 否37 000517 荣安地产 2014-03-04 天衡 标准无保留 否38 000514 渝开发 2014-03-05 天健 标准无保留 否39 000430 张家界 2014-03-05 天职国际 标准无保留 否40 000885 同力水泥 2014-03-05 希格玛 标准无保留 否41 000965 天保基建 2014-03-05 信永中和 标准无保留 否42 000833 贵糖股份 2014-03-08 中审亚太 标准无保留 否43 000617 *ST 济柴 2014-03-07 中天运 标准无保留 否44 000766 通化金马 2014-03-10 中准 标准无保留 否表-3 中小板序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷6 002342 巨力索具 2014-03-06 致同 标准无保留 否
