1、1博湖县机关后勤服务中心 2018 年部门预算公开说明第一部分 单位概况一、主要职能 （一）主要职能：1、对五大机关后期服务人员和县行政单位、直属事业单位的工勤人员（驾驶员、打字员、翻译人员、服务员、警卫人员、清洁人员等）进行集中统一管理；2、负责政府大楼区域办公设施的维护和管理，并对授权范围内的国有资产按有关规定进行管理和经营；3、拟定内部各项规章制度、管理办法、措施，并组织实施；4、负责机关房地产的建设、规划管理工作，负责机关办公用房，职工住宅的建设规划和基建计划，实现集中统一建设和管理；5、负责副县级以上领导干部的后勤服务保障工作；6、承担县委、政府各类大型会议及大型活动等相关后勤服务工
2、作。二、机构设置及人员情况 博湖县机关后勤服务中心为事业单位，人员工资由财政经费解决，无下属预算单位。截止 2017 年底，事业编制核定人数为 20 人。实际在职人数为 20 人，公益性 28 人，遗属3 人。在职人员与上年同期相比持平。第二部分 2018 年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明2一、关于博湖县机关后勤服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 304.65 万元。 收入预算包括：一般公共预算 304.65 万元、政府性基金预算 0 万元，教育收费（财政专户）0 万元、事业收入、事业单位
3、经营收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等 0 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 242.60 万元、外交支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 35.67 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.17 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气
4、象等支出 0 万元、住房保障支出 14.21 万元、粮油物资管理支出 0万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出等 0 万元。二、关于博湖县机关后勤服务中心 2018 年收入预算情3况说明 收入预算 304.65 万元，其中： 一般公共预算 304.65 万元，占 100 %，比上年减少 35.68 万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约. 政府性基金预算未安排。财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。事业单位经营收入 0 万
5、元，占 0%，比上年增加 0 万元。其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加0 万元。单位帐户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。三、关于博湖县机关后勤服务中心 2018 年支出预算情况说明 单位 2018 年支出预算 304.65 万元，其中： 基本支出 304.65 万元，占 100 %，比上年减少 35.68 万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约。项目支出 0 万元，占 0% ，比上年增加 0 万元。四、关于博湖县机关后勤服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2
6、018 年财政拨款收支总预算 304.65 万元。 4收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于博湖县机关后勤服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 博湖县机关后勤服务中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 304.65 万元，比上年执行数减少 35.68 万元，下降了10.48%。主要原因是执行中央八项规定，降低公用经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）242.60 万元，占 79.63 %。2、社会保障和就业支出 35.67 万元，占 11.71%。3、医疗卫生与计划生育支出 12.17 万
7、元，占 3.99%、4、住房保障支出 14.21 万元，占 4.67%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2018 年预算数为 242.60 万元，比上年执行数减少 9.98 万元，减少 3.95 %，主要原因是：执行中央八项规定，降低公用经费。2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）2018 年预算数为 2.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 23.69 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018 年预算数为59.47 万元，总计 35
8、.67 万元，比上年执行数减少 26.74 万元，下降 42.84%，主要原因是：人员调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 12.17 万元，总计 12.17万元，与上年执行数增加 0.64 万元，增加 5.55%.主要原因是：大病医疗增加。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 14.21 万元，与上年执行数增加 0.41 万元，增加 2.97%，主要原因是：住房公积金调整。六、关于博湖县机关后勤服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 博湖县机关后勤服务中心 2018 年一般公共预
9、算基本支出 304.65 万元， 其中： 1、人员经费 300.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 2、公用经费 4.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差6旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用
10、材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 七、关于 2018 年项目支出情况说明2018 年无项目支出。八、关于博湖县机关后勤服务中心 2018 年一般公共预算“ 三公 ”经费预 算情况 说明 2018 年“三公 ”经费财 政拨款预算数为 109.9 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 108.0 万元，公务接待费 1.9 万元。 2018 年“三公 ”经费财 政拨款预算比上年增加 0 万元，其中因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置增加 0
11、万元，公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。 九、关于博湖县机关后勤服务中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，本级的机关运行经费财政拨款预算 4.65 万元，7比上年预算减少 2.0 万元，下降 30.08 %。主要原因是 执行八项规定、厉行节约。 （二）政府采购情况 2018 年政府采购预算 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元. 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。（三）国有资产占用使用情
12、况 截至 2017 年底占用使用国有资产总体情况为 1186.29万元： 1. 房屋 14116.30 平方米，价值 988.12 万元。2、 车辆 4 辆，价值 62.73 万元；其中：一般公 务用车 4辆，价值 62.73 万元. 执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。3.办公家具价值 15.35 万元。 4.其他资产价值 120.09 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费。安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。（
13、四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元.8（四）其他需说明的事项 无第三部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业
14、发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公 ”经费：指自治州本 级部门用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单9位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 单位：博湖县机关后勤服务中心2018 年 6 月 18 日
