1、1昌平区科学技术协会 2018 年度财政部门预算编制说明一、部门基本情况（一）部门职责：贯彻执行科普法 、 全民科学素质行动计划纲要及其它相关方针、政策、法规，从事科学普及工作，履行“昌平区全民科学素质领导小组办公室” 的职责、负责策划、组织、协调全区性的大型科普活动。围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五个重点人群开展科普活动。（二）部门预算单位构成：昌平区科学技术协会本级、无二级单位。二、2018 年收入支出预算情况说明（一）收入预算情况说明：2018 年度本年收入预算合计 952.24 万元；比上年收入预算合计 1037.76万元减少 85.52 万元。具体情况如下
2、：1、培训支出 0.21 万元，比上年 0.23 万元减少 0.02 万元。减少原因：人员减少。2、机构运行 520.64 万元，比上年 462.79 万元增加 57.85 万元。增加原因：在职人员正常晋档、晋级、公积金、社会保险调整。3、科普活动 349.24 万元，比上年 311.8 万元增加 37.44 万, 增加原因：科普经费在原来的基础上递增 20%。4、行政事业单位离退休 81.95 万元,比上年 77.94 万元增加 4.01 万元，增加原因：退休人员增加，社会保险增加。5、计划生育服务 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元。增加原因：上年预算2没有安排独生子女父母年老一次性奖
3、励费。（二）支出预算情况说明：2018 年度本年支出预算合计 952.24 万元，具体情况如下： 1、基本支出：（1）2018 年工资福利支出 526.4 万元，比上年 434.84 万元增加 91.56万元。增加原因：在职人员正常晋档、晋级、公积金、社会保险调整。（2）2018 年商品和服务支出 52.01 万元，比上年 51.82 万元增加 0.19万元。增加原因：系数调整。（3）2018 年对个人和家庭的补助支出 24.39 万元，比上年 20.6 万元增加 3.79 万元。增加原因：退休人员增加。2、 2018 年项目支出:349.44 万元，比上年 496.8 万元减少 147.36
4、 万元。减少原因：本年度年初预算未安排专项转移支付项目经费。三、政府采购预算情况本年度本单位未安排政府采购预算。四、政府基金预算情况本年度本单位未安排政府基金预算。五、机关运行经费预算情况本年度支出预算合计 52.01 万元。具体情况如下： 办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行费、设备维修费、公务交通补贴、专用通讯网租赁费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明3一、 “三公 ”经费汇总单位范围北京市昌平区科学技术协会、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费、包括所属行政 1 个单位北京市昌平区科学技术协
5、会。二、 “三公 ”经费支出口径“三公” 经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、 “三公 ”经费财政拨款预算情况说明2018 年“三公”经费财政拨款预算数 5.46 万元，比上年 “三公”经费财政拨款年初预算 2.88 万元增加 2.58 万元。其中：1、因公出国（境）费用。本年度本单位未安排年初预算
6、。2、公务接待费。2018 年“公务接待费”财政拨款预算数 0.26 万元，比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算 0.28 万元减少 0.02 万元；主要原因：在职人员减少。3、公务用车购置及运行维护费。2018 年“公务用车购置及运行维护费” 财政拨款预算数 5.2 万元，比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算 2.6 万元增加 2.6 万元。增加原因：上年因事业公车改革未做年初预算，今年年初预算增加 1 辆事业编制公车。七、国有资产占有使用情况4本年度固定资产总额 183.67 万元，比上年 151.60 增加 32.07 万元。增加原因：购置了科普办公设备。其中：（1） .轿车 2 辆，价值 26.04 万元； （2）.大中型载客汽车 1 辆，价值 10.84 万元；（3）.其他车型汽车 1 辆，价值 39.35 万元;（4） 、其他固定资产价值 107.44 万元。八、专项转移支付项目申报情况本年度本单位未安排专项转移支付项目。九、预算绩效情况本年度本单位未安排预算绩效。十、名词解释科普经费：是指利用各种传媒普及科学，让公众易于理解、接受和参与的方式向普通大众介绍自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神活动的费用为科普经费。北京市昌平区科学技术协会5
