1、1成都市武侯区交通和市政设施管理局2017 年部门预算（本级）编制的说明按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）基本职能：成都市武侯区交通和市政设施管理局负责贯彻执行国家有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章,组织协调地方交通战备工作，研究制定全区物流业发展规划，负责区内的物流和货运企业的管理工作，交通建设项目、分管道路的建设养护管理；对分管道路建设、养护资金的使用监督管理；全区分管道路的标志、标线、信号灯等交通设施的设置、管理和维护；全区已建成并投入使用（含在建）的停车场的行业管理工作。负责全区市政设施及公路维护管理等工作；负责对全区公
2、路工程建设及市政设施维护安全、水上交通安全和交通企业事业单位内部安全管理进行综合指导与监督，组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置。（二）2017 年主要工作（一）交通运输行业管理方面。1. 强化交通行业管理力度。按照新“国标” 抓好全区货运和汽修行业日常管理工作，强化行政审批的审查力度，保证2全区运输市场运行有序。积极配合区政法委，协调属地街办抓好寄递行业管理，确保全区寄递行业规范安全。2. 加大行业安全监管力度。突出租赁车企业、危化品运输企业等重点领域，进一步强化行业指导和监管作用，激发企业主动抓安全的内动力，提升全区行业安全水平。3. 进一步规范网约车、共享单车等新生
3、行业市场运行秩序。按照市区党委政府工作安排，建立完善相关职能管理机构，强化行业监管，确保新兴行业市场运行有序。（二）市政设施管养方面。1. 加大全区市政设施维护管养力度。进一步深化市政设施维护管养作业市场化体制机制改革，不断推进桥梁、隧道设施管养工作全面专业化、精细化，着力推动实施的应急生产性任务快捷化、规范化。计划投入以奖代补资金 200 万元购买养护机具设备，有效提升养护管理水平，力争市政设施维护及时率达 95%、完好率达 90%以上。2. 全力推进 2017 年道路“黑化” 整治工作。 2017 年，计划对全区 43 条道路实施“黑化” 整治（其中三 环内中小街道39 条，涉农区域道路
4、4 条）。3. 牵头协调做好全区排水网管排查整治工作。计划投入 922 万元完成全区排水管网检测，建立管网运行及病害台帐，制定病害治理工作方案并开展排水管网病害治理。（三）省市重点项目方面。31. 坚决抓好成蒲铁路九架连络线及西环增建二线后续拆迁交地牵头协调工作，强化与市交委、市域铁路公司等部门沟通联系，确保年度市级目标完成。2. 扎实抓好“十三五 ”交通规划的贯彻 落实，配合市区相关部门做好老川藏路道路综合改造、三环路扩能提升工程等项目建设，进一步强化我区与周边区县的互联互通能力。3. 针对西南成都物流中心公建配套涉及土地政策变化造成的后续建设问题，区政府已于 2016 年底安排区国土分局专
5、题研究解决。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，2017部门预算包括：机关本级预算三、部门预算情况说明按照综合预算的原则，成都市武侯区交通和市政设施管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据成都市武侯区财政局关于下达 2017 年行政事业单位支出预算的通知（成武财【2017】6 号），2017 年收支总预算 18917.18万元,比 2016 年增加 5708.94 万元，增加 44%，变动主要原因是局本级增加道路黑化、道路养护等基本建设工程项目预算。2017 年收入预算 18917.18 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 18917.18 万元，占收入总额的 100%；上
6、年结转0 万元；2017 年支出预算 18917.18 万元，其中：基本支出预算 481.26 万元，占 3%；部门项目支出预算 18435.92 万元，占 97%。4（一）财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算18917.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入18917.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转一般公共预算拨款0万元，上年结转政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出42.48 万元、社会保障和就业支出71.28万元、城乡社区支出18000万元、交通运输支出746.92万元、住房保障支出56.5万元。（二）一般公共预算当年拨款情况的说明1、当年
7、拨款规模变化情况：2017 年一般公共预算当年拨款 18917.18 万元，较 2016年增加 5708.94 万元，增加 44%，变动的主要原因是局本级增加道路黑化、道路养护等基本建设工程项目预算。2、当年拨款结构情况：2017年一般公共预算（或基金）支出18917.18万元，其中：教育支出42.48 万元、社会保障和就业支出71.28万元、城乡社区支出18000万元、交通运输支出746.92万元、和职业年住房保障支出56.5万元。3、当年拨款具体使用情况：按支出功能分类主要用于以下方面:教育支出 42.48 万元，主要用于：全局系统（含下属单位）人员教育培训支出。社会保障和就业支出 71.
8、28 万元，主要用于：机关本级职工养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。5城乡社区支出 18000 万元，主要用于主要用于我局管理的区内道路、桥梁市政设施维护支出及道路黑化治理工程支出；交通运输支出 746.92 万元，主要用于主要用于公路水路运输管理支出：住房保障支出 56.5 万元，主要用于：主要用于交通局本级住房公积金保障。（三）一般公共预算基本支出情况说明成都市武侯区交通和市政设施管理局（本级）2017 年一般公共预算基本支出 481.26 万元，其中：人员经费362.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费62.39万元，主要包括
9、：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助56.56万元，主要包括：离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（四）财政拨款安排“三公” 经费预算情况说明1、因公出国（境）经费2017年预算安排0万元，较2016年预算持平，增长（减少）0%，变动的主要原因是：无因公出国（境）安排。2、公务接待费62017 年预算安排 0.5 万元，较 2016 年预算减少 0.5 万元，减少 50%，变动的主要原因是：根据工作需要预估预算减少。2017 年公务接待费预算主要用于执行公
10、务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。3、公务用车购置及运行维护费成都市武侯区交通和市政设施管理局（本级）无核定车编，目前实际车辆保有量为0辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元，较2016年预算无增加（减少），增长（减少）0%；公务用车运行维护费0万元，较2016年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。（五）政府性基金预算支出情况的说明成都市武侯区交通和市政设施管理局（本级）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（六）其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况成都市武侯区交通和市政设施管理局（本级）2017 年使用一般公共预
11、算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政机关运行经费28.24 万元。2、政府采购情况按照政府采购相关文件要求，我局（本级）严格执行相关要求，对符合政府采购限额要求的货物、工程、服务将进行7政府采购。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务支出 0 万元。与 2016 年预算持平。3、国有资产占有使用情况成都市武侯区交通和市政设施管理局（本级）2017年固定资产总额年初数为 125.74 万元，无公务车辆， 无单位价值200万元以上大型设备。四、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业
12、业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口
13、管理的行政单位离退休（项）：指行政单位退休人员工资支出。88.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指区内道路、桥梁、排水设施维护等工作方面的支出。11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于局机关管理方面的支出。12.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理
14、（项）：指用于局机关公路运输管理方面的支出。13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指用于安全监管监察管理方面的支出。14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指用于局机关本级用于职工住房公积金方面的支出。15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按9有关规定继续使用的资金。17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。1
15、8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。20.“三公 ”经费：纳入区 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、2017 年部门预算表（详见附表）101、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、财政拨款“三公”经费表8、政府性基金预算支出表
