大额资金使用流程图.DOC

101大额资金使用流程图局务会集体研究 责任人：局长 风险点：大额资金使用计划不切实际防范措施：对申请的项目进行详细评 相关股室提出大额资金使用计划 估，使申 请切合实际，并主 动上交领导审核。 责任人：相关股室主任 监督责任人：郭苏敏风险点：审核不严分管领导审核 防范措施：结合实际，严格大额资金责任人：分管局长 使用管理办法审核 风险点：审查党组会议研究，形成决定 防范措施：对申请进行详细审查，互相监责任人：局长 督，做好会议记录监督负责人：郭苏敏办公室备案。 责任人：郭苏敏 风险点：监督不到位防范措施：由监督小组全程监督， 监督结果及时公布，接受监督机关财务统一执行 风险点：不按规定执行防范措施：办公室进一步审查，做好 备案