1、东海县东海少儿版画活动中心 2015 年部门预算一、部门概况（一）部门主要职责1、贯彻执行县委县政府的方针政策2、负责全县少儿版画的促进和发展3、提升全县少儿版画辅导老师的版画创作能力4、承担东海少儿版画宣传推广任务（二）当年主要工作任务1.东海全国少儿版画优秀作品巡展2.东海少儿辅导教师培训班3.东海少儿版画优秀作品进校园进社区活动（三）内设机构及下属单位无（四）部门收支预算编制的相关依据一） 基本原则和主要依据。1、基本原则：（1）收支平衡原则。充分考虑区级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡；（2）综合预算原则。统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内、外收支
2、和其他收支，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况；（3）公开透明，细化预算原则。按照“人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划和预算一次核定、资金总量控制”的原则，实行公开、公平、公正的编制办法，专项经费根据区级财力情况及部门工作事项适当安排并细化到明细项目。2、主要依据：（1）国家和省、市的有关法律法规及政策文件的规定；（2）上级关于行政事业单位厉行节约压缩经费开支的若干规定；（3）在确保工资发放及机构运行和开展专项业务工作的基本需要的同时，突出民生民本方面资金的安排；（4）预算单位主要工作职责。（二）收入预算编制情况。收入预算的编制是在对我单位的非税收入征收和财政拨款情况进行调
3、查分析基础上，结合收入政策变化因素和单位自身努力的可能进行测定的。（三）支出预算编制情况。支出预算的编制是在充分考虑财力可能的基础上，按零基预算的原则，根据政策变化情况和各单位实际开展工作的需要，结合部门预算定员定额标准来编制。对没有政策变动和项目调整的单位参照去年的项目支出安排；有新增项目的单位则根据区级财力及相关文件依据按照轻重缓急的原则适当安排。 （四）部门预算编制工作重点。二、部门预算表（详见附表）（一）东海县 2016 年部门收支预算总表（二）东海县 2016 年部门支出预算表（三）东海县 2016 年部门基本支出预算表（四）东海县 2016 年部门 “三公”经费、会议费、培训费支出
4、预算表三、部门预算安排说明（一）东海县 2016 年部门收支预算总表说明根据上年实际支出，依据县财政局相关文件制定 2016 年预算表（二）东海县 2016 年部门支出预算表说明2016 年，按照县委县政府及东海县新闻出版局对东海少儿版画发展的总体部署安排，我中心结合版画中心工作实际，围绕推广和促进东海少儿版画发展的要求，立足培养优秀少儿版画辅导教师和宣传推广少儿版画发展两项任务，不断提升少儿版画辅导教师的业务水平；在全国范围内宣传东海少儿版画等两项任务。（三）东海县 2016 年部门基本支出预算表说明具体定额项目包括：基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、医疗费、助学金、住房补贴和
5、其他人员经费等。日常公用经费包括政府收支分类的支出经济分类科目中的 “商品和服务支出”和“其他资本性支出”中属于基本支出内容的支出。具体定额项目包括：办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修费、会议费、专用材料费、一般购置费 ( 包括一般办公设备购置费、一般专用设备购置费、一般交通工具购置费、一般装备购置费等 )、福利费和其他公用经费等。（四）东海县 2016 年部门 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明（其中要说明预算增减变化原因）东海少儿版画活动中心认真贯彻落实中央八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成了“三公”经费管理的长效机制。2016 年“三公”经费预算数据比 2015年“三公”经费预算数据减少主要原因是:(1)严格执行事务公开制度，各项事务依法依规明确公开。(2) 严格执行职工参政议政制度，重大事项都由职工大会决定，使职工起到了有效监督作用。(3) 加大了办事的公开力度，单位的大小事务，均有效公开。(4) 建立的有效的监督机制。
