1、鄂尔多斯市中小企业基础管理平台建设情况调查表1 贵企业是否建立了管理体系，是否持续改进管理体系？ 是 否 持续改进 已建立体系但未改进 2.企业是否制定了发展规划、方针、目标，并且进行了目标指标分解？未制定 制定了规划，未分解目标指标 目标指标分解，不具体 制定并分解目标指标3.企业是否建立了文体化的管理体系，成立了专门的管理部门？未建立文体化的管理体系 建立了文体化的管理体系 专管部门 非专管部门4.企业是否能收集相关的法律法规文件，并且妥善管理这些文件？未系统识别 识别了但管理不完善 识别了且管理完善5.企业日常经营活动中是否建立档案，把日常管理文件归档，并能做到索引、查询、管理、销毁等管
2、理工作？未建立档案管理 档案管理可索引查询 建立了档案管理但可索引查询不便6.总经理及高层管理人员是否高度认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？是 否7.企业是否完善了组织机构，并明确了相应的职能和岗位？建立了组织机构 未建立组织机构 明确了职能分配 未明确职能分配8.各部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调？是 否9.企业是否组织管理评审？是 否10.企业是否编制了岗位描述表，确定岗位资格要求，并按要求招聘人才？编制了岗位资格要求 未编制岗位资格要求 人才招聘随意不按照资格要求11.企业是否编制了年度培训计划，并按计划实施培训？编制了培训计划 未编制培训计划 按计划实施培训 未按计划
3、实施培训12.企业是否编制了设施、设备资源清单，并且编制年度维修保养计划，按计划实施维修保养？建立了设施资源清单 未建立设施资源清单 建立保养计划 未建立保养计划按计划实施保养 未按计划实施保养13.企业是否建立顾客投诉处置方案？是 否14.企业是否建立了合格供方清单，对供方进行合格评价？建立了合格供方清单 未建立了合格供方清单 评价合格供方 未评价合格供方15.企业是否对顾客满意度调查进行调查，并且利用这些信息提高顾客满意度？建立调查 未建立调查 进行数据统计分析 未进行数据统计分析16.企业是否建立合同台账，并有专业部门或专业管理人员跟踪合同的履约情况？建立合同台账 未建立合同台账 跟踪合同履约 未跟踪合同履约17.企业是否建立内部管理审核程序，定期不定期进行内部管理体系审核？已建立 未建立 18.企业是否建立纠正和预防措施，纠正和预防措施是否有效执行？已建立 未建立 有效执行 未能有效执行
