1、1衡水市桃城区赵圈镇人民政府关于 2018年预算公开编制情况的说 明2目 录1、部门职责、机构设置等基本情况（一）部门职责（二）机构设置二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况3八、专业名词解释九、其他需要说明的事项4衡水市桃城区赵圈镇人民政府 2018年预算信息公开 按照预算法、河北省财政厅关于印发的通知（冀财预2016129 号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位 2018年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况（一）部门职
2、责1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议。2、研究决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法规及各自章程充分行使职权。4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选择和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。6、领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生5育工作。承担区安全生产委员会办公室的日常工作。具体职
3、责是：落实安委会有关抓好安全生产的各项措施，组织开展安全生产大检查，组织事故调查处理和结案工作，承办安委会召开的会议和重要活动。7、承办区委、区政府交办的其他事项。（二）机构设置单位名称 单位性质 单位规格 经营保障形式衡水市桃城区赵家圈人民政府 行政 正科级 财政拔款衡水市桃城区赵家圈人民政府党政办公室 行政 股级 财政拔款衡水市桃城区赵家圈人民政府经济发展办公室 行政 股级 财政拔款衡水市桃城区赵家圈人民政府社会事务办公室 行政 股级 财政拔款衡水市桃城区赵家圈人民政府综合治理办公室 行政 股级 财政拔款衡水市桃城区赵家圈人民政府计划生育办公室 行政 股级 财政拔款衡水市桃城区赵家圈人民政
4、府财经服务中心 行政 股级 财政拔款6衡水市桃城区赵家圈镇中心校 事业 股级 财政资金基本保证衡水市桃城区赵家圈人民政府社会保障服务中心 事业 股级 财政资金基本保证衡水市桃城区赵家圈人民政府全民服务中心 事业 股级 财政资金基本保证根据桃城区乡镇机构改革实施方案，赵家圈镇党政机构统一设置：“五办三中心”：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室、财经服务中心、社会保障服务中心、便民服务中心。（一）党政办组织协调机关办公，拟订和监督执行政府机关的各项工作制度；承担机关文秘、政务信息、保密、档案等行政事务方面的工作；负责单位的党群工作；负责党风廉政建设和行风建设
5、工作。（二）社会事务办负责指导、协调和监督村级工作，组织和协调本行政区域内各部门的统计工作，进行统计法规的宣传、执法情况的检查、违法情况的查处和上报，维护统计机构和统计人员的合法职权；农村及镇区环境卫生工作。（三）经济发展办7组织协调全镇经济发展工作，安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作；负责大气污染、散乱污治理危监管工作，对全镇生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况进行监督检查；按权限做好建设项目安全设施“三同时”审批验收工作；指导监督重大危险源和重大事故隐患排查与登记工作；负责事故调查处理工作；组织安全生产应急救援预案的编制
6、、演习和安全生产应急救援体系建设。（四）综合治理办负责全镇信访民调维稳工作，组织实施有关法律、法规普及宣传培训工作；参加事故的应急救援工作。（五）计划生育办负责生育指标审批，育龄妇女生殖健康，落实国家人口和计划生育政策，计生协会工作，对上报表，人口信息录入和档案管理工作。（六）财经服务中心负责镇机关财务收支，专项资金发放监督检查，村财镇管，监督财经纪律执行情况。（七）社会保障服务中心负责民政，农村养老保险收缴发放统计，农村新型合作医疗费征收，社会保障卡办理，农村劳8动人口转移服务等工作。（八）便民服务中心负责全傎窗口性工作，接待群众咨询，水利、林业、土地等日常事务办理（九）中心校负责全镇中小学
7、及学前教育工作，组织教师培训，搞好教学，在校师生安全，落实国家教育工作精神，提高人口素质。二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入情况：我部门 2018年预算总收入 8161.901446万元，其中：一般公共预算财政拨款5624.920346万元，政府性基金预算财政拨款 2536.9811万元。2、支出情况：2018 年预算总支出为 8161.901446万元，其中：一般公共预算支出5624.920346万元（基本支出：4720.465725 万元，项目支出：904.454621 万元），政府性基金财政拔款支出 2
8、536.9811万元。93、收支增减变化情况说明：与 2017年预算相比，收支均增长 925.307486万元，增加的主要原因是园区占地及绿化补偿方面增加 2536.9811万元，项目支出减少 2096万元，基本人员支出增加485万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费总计：300 万元，其中：办公费 40万元，印刷费 7万元，咨询费 10万元，水费 3万元，电费 13万元，邮电费 40万元，取暖费 15万元，物业管理费 14.9万元，差旅费 18万元，维修（护）费 30万元，会议费 2万元，培训费 0.5万元，劳务费 50万元，工会经费 5.3万元，公务用车运行维护费 13.2万元，其他交
9、通费 23万元，办公设备购置 15万元。与去年相比增加 32万元，主要是办公设备购置及两会维稳值班差旅费增加、土地补偿人民路绿化等项目增多办公耗材支出相应增多。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018年，财政拨款本部门“三公”经费 13.2万元，其中：因公出国（境）经费 0万元；与去年相比无变化；公务用车购置及运行维护费 13.2万10元（其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 13.2万元），与 2017年相比减少 0.44万元，主要是我单位缩减开支；公务接待费 0万元，与去年相比无变化。五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标赵家圈镇认真贯彻落实区委、区政府“11241”工作思路，以项目攻坚年为抓手，以做大做强高新区、二产先行、三产联动，实现镇区互动、产城融合为工作目标，调高工作标尺、加密工作举措，有效确保全镇经济社会的有序运行。2、部门职责及工作活动绩效目标指标2018年工作措施：一、是以项目建设为抓手，全力谋求镇域经济新突破。按照一切围绕高新区、一切服务于高新区的发展理念，继续抓好高新区项目建设需要的土地征收工作，为项目建设拓空间，加快赵圈污水处理厂改建项目为高新区发展提供坚强保障，科学推进顺平中学建设项目、电厂气引入镇区和开发区项目、投资 10亿元的中联水泥绿色建材园项目、李店小工业区的整合项目，不断壮大镇域经济实
