1、1江夏区人民政府金口街道办事处2017 年度部门决算2018 年 8 月 30 日2目录第一部分、江夏区人民政府金口街道办事处基本情况一、部门职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分、江夏区人民政府金口街道办事处 2017 年度部门决算表1、收入支出决算总表2、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表3第三部分、江夏区人民政府金口街道办事处 2017 年度部门决算情况说明
2、一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度收入决算情况说明三、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2017 年度其他重要事项的情况说明45第一部分、江夏区人民政府金口街道办事处基本情况一、部门职能（一）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对群众进行思想政治教育和法制教育。(二）协调、指导抓好街道经
3、济工作，促进街道经济发展。（三）指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设、加强社区服务建设，做好有关社会保障工作。（四）开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解，治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。（五）抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。（六）依法做好计划生育工作。（七）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。（八）办理区级政府交办的事项。二、部门决算单位构成根据区委、区政府机构改革“三定”方案，武汉市江夏区人民政府金口街道办事处是行政单位，2018 年纳入部门决算编制。6三
4、、部门人员构成1、在职人员截止 2017 年 12 月 31 日，本部门实有在职人员 45 人（行政在编）。本部门在职人员暂时未纳入财政工资统发。2、离退休人员截止 2017 年 12 月 31 日，本部门实有离退休人员 52 人，其中：行政退休人员 48 人，行政工勤退休人员 4 人。本部门退休人员暂时未纳入财政工资统发。7第二部分、江夏区人民政府金口街道办事处 2017 年度部门决算表 公 开 01表部 门 ： 武 汉 市 江 夏 区 金 口 街 金 额 单 位 ： 万 元项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2一 、 财 政 拨 款 收 入 1 12,
5、81.7一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 29 1,80.1 其 中 ： 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 60.3二 、 外 交 支 出 30 .二 、 上 级 补 助 收 入 3 .三 、 国 防 支 出 1 0.三 、 事 业 收 入 4 0.四 、 公 共 安 全 支 出 32 91.47四 、 经 营 收 入 5 .五 、 教 育 支 出 0.五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 0.六 、 科 学 技 术 支 出 34 .六 、 其 他 收 入 7 3,8.6七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 5 168.58 八 、 社 会 保 障 和 就 业
6、支 出 36 ,37.9 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7 24.210 十 、 节 能 环 保 支 出 38 ,570.6十 一 、 城 乡 社 区 支 出 9 1,4.812 十 二 、 农 林 水 支 出 40 5,37.53 十 三 、 交 通 运 输 支 出 1 0.14 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 42 .5 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 3 0.16 十 六 、 金 融 支 出 4 .7 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 5 0.18 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 46 .9 十 九 、 住 房
7、保 障 支 出 7 90.720 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 48 .1 二 十 一 、 其 他 支 出 9 163.02 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 50 .3 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 1 0.本 年 收 入 合 计 24 16,204.93 本 年 支 出 合 计 52 13,5.34 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 5 . 结 余 分 配 3 0. 年 初 结 转 和 结 余 26 6,059.42 年 末 结 转 和 结 余 54 9,12.17总 计 28 2,64.35 总 计 56 2,64.35收 入 支 出 决 算 总
8、表注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。收 入收
9、入收 入 支 出支 出支 出8公 开 02表部 门 ： 武 汉 市 江 夏 区 金 口 街 金 额 单 位 ： 万 元1 2 3 4 5 6 76,204.921,81.860. 0. 0. 0. 3,83.06一 般 公 共 服 务 支 出 4,8.0,497.34 . . . . ,.政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 ,25.81,2. 0. 0. 0. 0. 3,83.06 行 政 运 行 1,.285.3 . . . . 297.29 一 般 行 政 管 理 事 务 2,870.33.00. 0. 0. 0. ,514.8 其 他 政 府 办 公 厅 （ 室
10、） 及 相 关 机 构 事 务 支 出 42.6271. . . . . 70.95统 计 信 息 事 务 53.053.00. 0. 0. 0. . 专 项 普 查 活 动 2.8 2.8 . . . . 0. 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 0.5 0.5 0. 0. 0. 0. .民 族 事 务 .1 .1 . . . . 0. 民 族 工 作 专 项 0.50.50. 0. 0. 0. .宗 教 事 务 .1 .1 . . . . 0. 其 他 宗 教 事 务 支 出 0.50.50. 0. 0. 0. .群 众 团 体 事 务 1. 1. . . . . 0. 一 般 行 政
11、 管 理 事 务 .0 .0 0. 0. 0. 0. .公 共 安 全 支 出 91.4791.47 . . . . 0.武 装 警 察 26.526.50. 0. 0. 0. . 消 防 .1 .1 . . . . 0.公 安 65.3265.320. 0. 0. 0. . 治 安 管 理 24.024.0 . . . . 0. 禁 毒 管 理 1.321.320. 0. 0. 0. .文 化 体 育 与 传 媒 支 出 68.568.5 . . . . 0.文 化 1.01.00. 0. 0. 0. . 群 众 文 化 .6 .6 . . . . 0.文 物 1.981.980. 0. 0
12、. 0. . 历 史 名 城 与 古 迹 6. 6. . . . . 0.社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,387.361,387.360. 0. 0. 0. .人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 20. 20. . . . . 0. 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 8.738.730. 0. 0. 0. .收 入 决 算 表20819208207206207109204212042042041032019022014920130420159201507201302920131 合 计合 计合 计合 计上 级 补 助 收 入 事 业 收
13、 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴收 入 其 他 收 入栏 次栏 次栏 次栏 次 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴收 入 其 他 收 入支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴收 入 其 他 收 入支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 上 级 补 助 收
14、入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴收 入 其 他 收 入支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计项 目项 目项 目项 目 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入财 政 拨 款 收 入财 政 拨 款 收 入财 政 拨 款 收 入9公 开 02表部 门 ： 武 汉 市 江 夏 区 金 口 街 金 额 单 位 ： 万 元1 2 3 4 5 6 7民 政 管 理 事 务 520.750.720. 0. 0. 0. 0. 一 般 行 政 管 理 事 务 3. 3. . .
15、 . . . 行 政 区 划 和 地 名 管 理 1.0 1.0 0. 0. 0. 0. 0. 基 层 政 权 和 社 区 建 设 54.954.9 . . . . . 其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 1.31.30. 0. 0. 0. 0.行 政 事 业 单 位 离 退 休 59.8059.80 . . . . . 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 43.743.7 0. 0. 0. 0. 0. 事 业 单 位 离 退 休 1.61.6 . . . . .机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 8.908.900. 0. 0. 0. 0. 机 关
16、 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 27.5627.56 . . . . . 对 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 .10 .100. 0. 0. 0. 0.就 业 补 助 24.824.8 . . . . . 公 益 性 岗 位 补 贴 . . 0. 0. 0. 0. 0.抚 恤 13.013.0 . . . . . 死 亡 抚 恤 . . 0. 0. 0. 0. 0.社 会 福 利 16.016.0 . . . . . 老 年 福 利 5. 5. 0. 0. 0. 0. 0. 社 会 福 利 事 业 单 位 1.01.0 . . . . .大
17、 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 .3 .3 0. 0. 0. 0. 0. 移 民 补 助 1.01.0 . . . . .其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 42.8742.870. 0. 0. 0. 0. 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 . . . . . . .医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 274.2274.20. 0. 0. 0. 0.基 层 医 疗 卫 生 机 构 18.018.0 . . . . . 乡 镇 卫 生 院 7. 7. 0. 0. 0. 0. 0.计 划 生 育 事 务 4.034.03 . . . . . 其
18、他 计 划 生 育 事 务 支 出 . . 0. 0. 0. 0. 0.行 政 事 业 单 位 医 疗 83.983.9 . . . . . 行 政 单 位 医 疗 1.01.00. 0. 0. 0. 0.事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴收 入 其 他 收 入支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称 收 入 决 算 表项 目 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入21012107921032208901208201208105208122080208705208506208502208512082089208207 栏 次10公
19、开 02表部 门 ： 武 汉 市 江 夏 区 金 口 街 金 额 单 位 ： 万 元1 2 3 4 5 6 7公 务 员 医 疗 补 助 2.9 .290. 0. 0. 0. 0.节 能 环 保 支 出 ,570.652,570.65 . . . . .自 然 生 态 保 护 1,. 1,. 0. 0. 0. 0. 0. 农 村 环 境 保 护 ,50. ,50. . . . . .退 耕 还 林 14.914.9 0. 0. 0. 0. 0. 退 耕 现 金 . . . . . . .其 他 节 能 环 保 支 出 1,05.61,05.6 0. 0. 0. 0. 0. 其 他 节 能 环
20、保 支 出 ,. ,. . . . . .城 乡 社 区 支 出 1,40.81,40.8 0. 0. 0. 0. 0.城 乡 社 区 公 共 设 施 2. 2. . . . . . 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.城 乡 社 区 环 境 卫 生 614.8614.8 . . . . . 城 乡 社 区 环 境 卫 生 .0 .00. 0. 0. 0. 0.国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 56. 56. . . . . . 征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出 0. 0.
21、0. 0. 0. 0. 0. 农 村 基 础 设 施 建 设 支 出 6. 6. . . . . .农 林 水 支 出 5,437.545,437.540. 0. 0. 0. 0.农 业 2,86.92,86.9 . . . . . 科 技 转 化 与 推 广 服 务 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 农 业 行 业 业 务 管 理 42. 42. . . . . . 防 灾 救 灾 103. 103. 0. 0. 0. 0. 0. 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 4.974.97 . . . . . 农 村 公 益 事 业 5.85.8 0. 0. 0. 0. 0. 对
22、高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 1.0 1.0 . . . . .其 他 农 业 支 出 ,28.97,28.970. 0. 0. 0. 0.林 业 106.54106.54 . . . . . 森 林 培 育 7.17.10. 0. 0. 0. 0. 森 林 生 态 效 益 补 偿 8.38.3 . . . . . 其 他 林 业 支 出 0.4 0.4 0. 0. 0. 0. 0.科 目 名 称栏 次 收 入 决 算 表项 目 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴收 入 其 他 收 入支 出 功 能分 类 科 目编 码21302921302521309213026521301942130622132108142105121039212190121062210422103
