1、1上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区机关事务管理中心概况一、主要职责（一）、贯彻上级关于机关后勤改革的政策，组织实施区级机关后勤改革工作。结合本区实际，研究制定区机关事务工作的规章制度并组织实施，对本区机关事务工作进行有序管理。（二）、根据区国有资产管理部门的授权，负责区级机关国有资产的监督管理，制定具体管理办法并组织实施。（三）、负责区机关基本建设管理。研究制定行政办公用房新建（扩建、改建）、修缮计划的审核，投资控制，机关办公用房调配、产权和物业管理标准制定。（四）、做好区府办（机管局）机关行政经费的供给和管理，对日常行政经费的财务管理以预算执行情况实
2、施监督。（五）、负责新区公务用车制度改革后的留用车辆管理、特殊用车保障等工作。（六）、负责全区公共机构节能管理工作的推进，组织开展和指导本区公共机构的能耗统计、节能技改、节能宣传、节能培训等工作。（七）、负责区级机关办公中心、办公场所的行政事务管理、环境秩序管理、安全保卫、生活服务、物业管理等工作。负责机2关委托社会化服务项目的招投标及质量监管。（八）、负责区机关干部住房管理和住房制度改革的组织实施。（九）、负责区级机关重要会议、重大活动、重要接待后勤保障的组织协调。（十）、负责指导功能区、街道、镇的机关事务管理工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区机关事务管理中心设内设机构 7 个，
3、分别为综合管理办公室、服务质量监督管理科、合同管理科、资产管理科、安全保卫科、设备管理科和财务管理科。上海市浦东新区机关事务管理中心决算即本级决算，无下属单位决算。3第二部分 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 10375.24 一般公共服务支出 10433.40其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 379.38 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 3.27医疗卫生与计划生育支出 44.80
4、节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 22.55粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 10754.62 本年支出合计 10504.02动用历年结余 140.25 本年结余 390.85合 计 10894.87 合 计 10894.8742015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 10361.40 660.42 9700.9820
5、1 03政府办公厅（室）及相关机构事务10361.40 660.42 9700.98201 03 02 一般行政管理事务 9700.98 9700.98201 03 50 事业运行 660.42 660.42208 社会保障和就业支出 3.27 3.27208 05 行政事业单位离退休 3.27 3.27208 05 01归口管理的行政单位离退休3.27 3.27210 医疗卫生与计划生育支出 44.80 44.80210 05 医疗保障 44.80 44.80210 05 01 行政单位医疗 44.80 44.80221 住房保障支出 22.55 22.55221 02 住房改革支出 22.
6、55 22.55221 02 01 住房公积金 22.55 22.55合 计 10432.02 731.04 9700.9852015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 608.39 608.39301 01 基本工资 97.41 97.41301 02 津贴补贴 67.27 67.27301 03 奖金 245.96 245.96301 04 社会保障缴费 156.52 156.52301 06 伙食补助费 40.53 40.53301
7、07 绩效工资301 99 其他工资福利支出 0.7 0.7302 商品和服务支出 96.52 96.52302 01 办公费 0.45 0.45302 02 印刷费 1.35 1.35302 03 咨询费302 04 手续费 0.09 0.09302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.06 0.06302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.22 0.22302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费3
8、02 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 10.93 10.93302 29 福利费 34.21 34.21302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用6302 99 其他商品和服务支出 49.21 49.21303 对个人和家庭的补助 26.13 26.13303 01 离休费303 02 退休费 3.58 3.58303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 22.55 22.55303 12
9、提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 731.04 634.52 96.5272015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算
10、数决算数预算数决算数注：上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。82015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。9第三部分 上海市浦东新区机关事务管理中心2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算收入总计 10754
11、.62 万元，其中：财政拨款收入 10375.24 万元，占96.47%；其他收入 379.38 万元，占 3.53%。二、关于上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算支出总计 10504.02 万元，其中：基本支出 731.04 万元，占 6.96%；项目支出 9772.98 万元，占 93.04%。三、关于上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 10432.02 万元，具体情况如下：1、“一般公共服
12、务支出政府办公厅及相关机构事 务”10361.40 万元，其中：“事业运行 ”660.42 万元，主要用于工 资福利支出、 办公费、因公出国费用、维修费、福利费、工会经费等；“一般行政管理事务”9700.98 万元，主要用于支付区政府各10办公点的物业服务、能耗、维修等后勤保障费用。2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休”3.27 万元，主要用于离退休人 员的退休费用。3、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障 事业单位医疗”44.80 万元，主要用于支付在职人员的医疗保险费用。4、“住房保障支出住房改革支出住房公 积金”22.55 万元，主要用于支付在职人员的住房公积
13、金费用。四、关于上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 731.03 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”608.38 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出等.2、“商品和服务支出” 96.52 万元，主要用于： 办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。3、“对个人和家庭的补助”26.13 万元，主要用于：退休 费、住房公积金等。五、关于上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度无“三公” 经费。
