重庆市2017年市级财政决算.DOC

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资源描述

1、- 1 -重庆市 2017 年市级财政决算2018 年 7 月- 2 -目 录说明(13)12017 年市级一般公共预算收支决算表 (16)22017 年市级一般公共预算本级支出决算表 (18)32017 年 市 级 一 般 公 共 预 算 转 移 支 付 收 支 决 算 表 (45)42017 年 市 级 一 般 公 共 预 算 转 移 支 付 决 算 表 (分 地 区 )(47)52017 年 市 级 一 般 公 共 预 算 转 移 支 付 决 算 表 (分 项 目 )(49)62017 年 市 级 政 府 性 基 金 预 算 收 支 决 算 表 (53)72017 年 市 级 政 府 性

2、 基 金 预 算 本 级 支 出 决 算 表 (55)82017 年 市 级 政 府 性 基 金 预 算 转 移 支 付 收 支 决 算 表 (58)92017 年 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 决 算 表 (59)102017 年全市社会保险基金预算收支决算表(60)112017 年重庆市政府债务限额及余额情况表(61)122017 年重庆市政府债券额度分配情况表(63)- 3 -说 明1按照中华人民共和国预算法和重庆市预算审查监督条例要求,2017 年决算草案较 2016 年增加了2017 年市级一般公共预算转移支付决算表(分项目)(表 5),在去年分地区的基础上,进一步

3、分项目细化了转移支付安排情况;增加了2017 年市级政府性基金预算转移支付收支决算表(表 8);增加了2017 年重庆市政府债务限额及余额情况表(表 11)和2017 年重庆市政府债券额度分配情况表(表 12)。22017 年市级一般公共预算收支决算表(表 1)中,决算数与调整预算数存在一定差异,主要情况及原因如下。收支决算数较调整预算数均多了 46 亿元。收入方面主要是本级收入比预期少了 10 亿元,中央补助、区县上解以及政府性基金调入等转移性收入多了 56 亿元。支出方面将多出资金按规定补充预算稳定调节基金、安排相关支出以及补助区县。各科目预决算差异的主要原因:一是有关部门年度执行中,调整

4、部分资金用于补助区县,相应减少了市本级支出;二是其他支出、预备费等年初预留的人员清算及救急救灾等资金,执行中据实列支,增加到相应科目;三是部分跨年度执行项目形成结转,部分结余资金用于补充预算稳定调节基金。32017 年市级政府性基金预算收支决算表(表 6)中,决算数与调整预算数存在一定差异,主要情况及原因如下。- 4 -收支决算数较调整预算数均多了 67 亿元。收入方面主要是本级收入比预期多了 15 亿元,中央补助及区县上解等转移性收入多了 52 亿元。支出方面主要是根据专项收入相应安排支出或跨年度执行项目形成结转。各科目预决算差异的主要原因:一是部分项目受限于材料申报、审核等工作,形成跨年度

5、结转;二是区县部分项目建设周期较长,年底缴入的项目资金(土地收入结算区县部分)需跨年清算下达;三是加大了政府性基金预算调入一般公共预算的统筹力度。42017 年市级国有资本经营预算收支决算表(表 9)中,决算数与调整预算数存在一定差异,主要情况及原因如下。收入决算较调整预算数多了 12 亿元,全部是中央补助收入,专项安排西南兵工局中央下放破产企业三供一业补助 9 亿元和煤炭去产能专项补助 3 亿元。52017 年全市社会保险基金预算收支决算表(表 10)中,决算数与调整预算数存在一定差异,收支决算数较调整预算数均增加 67 亿元,主要是参保缴费人数、人均缴费工资均有提高,带动基金增收,对应支出

6、随之增加。2017 年全市社保基金收入决算数中,基本养老保险基金收入增幅较大,主要是 2017 年我市机关事业单位基本养老保险正式实施,较往年增加机关事业单位基本养老保险基金收入;失业保险基金收入下降 14.3%,主要是 2017 年按照国家要求,全年统一降低失业保险费率 1 个百分点。2017 年全市社保基金支出决算数中,- 5 -基本养老保险基金支出增幅较大,主要是 2017 年我市机关事业单位基本养老保险正式实施,较往年增加机关事业单位基本养老保险基金支出;失业保险基金支出下降 1.8%,主要是降低费率后,企业缴费减少,因此与保费收入挂钩的稳岗补贴支出随之降低;工伤保险基金支出下降 2.

7、8%,主要是加强了事故调查和工伤认定管理,将工伤认定、鉴定、办理联网运行,完善信息共享,2017 年全市工伤件次同比减少 19.3%。- 6 -表 12017 年市级一般公共预算收支决算表单位:万元收 入 年初预 算 调整预算 决算数为调整预算数的 %增长% 支 出 年初预算 调整预算 决算数为调整预算数的%增长%总 计 23023838 34668708 35128305 101.3 总 计 23023838 34668708 35128305 101.3 本级收入合计 8710000 8350000 8246024 98.8 2.6 本级支出合计 10839055 13652541 123

8、80499 90.7 9.2一、税收收入 5250000 5250000 5034068 95.9 4.2 一、一般公共服务 支出 720550 786324 615251 78.2 5.9增值税 3017000 3017000 2819792 93.5 1.4 二、外交支出 1544 1544 1344 87.0 -33.8企业所得税 1053000 1053000 983725 93.4 2.9 三、国防支出 33344 34351 21754 63.3 -15.7个人所得税 320000 320000 360345 112.6 23.0 四、公共安全支出 821915 967533 89

9、8115 92.8 46.5城 市 维 护 建 设税 370000 370000 346570 93.7 1.7 五、教育支出 1018357 1025125 1009934 98.5 2.8房产税 244000 244000 258354 105.9 13.9 六、科学技术支出 155648 214268 236806 110.5 19.6车船税 120000 120000 126967 105.8 15.4 七 、文 化 体 育 与 传 媒 支 出 138691 164303 145268 88.4 4.6其他税收收入 126000 126000 138315 109.8 10.8 八 、

10、社 会 保 障 和 就 业 支 出 2733953 3839002 3781850 98.5 13.6二、非税收入 3460000 3100000 3211956 103.6 -5.8 九、医疗卫 生与计 划生育支出 403801 476961 376883 79.0 19.2专项收入 500000 500000 428509 85.7 -8.8 十、节 能 环保支出 232639 627627 347835 55.4 35.7行政事业性收费收入 1613000 1333000 1245775 93.5-20.5 十一、城乡社区支出 1326277 1996785 1941107 97.2 2

11、8.5罚没收入 120000 120000 144362 120.3 65.2 十二、农 林水支出 344085 450140 401071 89.1 4.2国有资源(资产)有偿使用收入872000 872000 1194665 137.0 24.4 十三、交通运输支出 1548589 1580569 1665568 105.4 -7.1捐赠收入 15000 15000 10523 70.2 十四、资 源勘探信息等支出 200497 226525 167088 73.8 -17.3政府住房基金收入 230000 150000 116120 77.4-48.9十五、商业服务业 等支出 66205

12、 80670 45380 56.3 0.7其他收入 110000 110000 72002 65.5 -25.2 十六、金融支出 7487 7924 10356 130.7 17.8十七、援助其他地区 支出 14000 14000 16404 117.2 58.6十八、国土海洋气象 等支出 257298 323290 155098 48.0 -53.4十九、住房保障支出 225373 299078 290939 97.3 48.9二十、粮油物资储备 117993 157106 86628 55.1 3.2- 7 -收 入 年初预 算 调整预算 决算数为调整 预算数的%增长% 支 出 年初预算

13、调 整预算 决算数为调整预算数的 %增长%支出二十一、预备费 150000 150000二十二、其他支出 237723 80726 1608 2.0 -34.1二十三、债务付息支出 83086 148690 158144 106.4 57.0二十四、债务发行 费用支出 6068 -21.6转移性收入合计 14313838 26318708 26882281 转移性支出合计 12184783 21016167 22747806 一、中央补助收入 13181833 16947227 17202004 一、上解中央支出 280655 280655 234342二、区县 上解收入 478119 108

14、0945 1387805 二、补 助区 县支出 11904128 14572811 14405652三、调 入 预算稳定 调节基金 460000 851255 851255三、补 充 预算稳定 调节基金 6901 1128872四、调 入 资金 193886 392677 452273 四、转贷地方政府 债务支出 4384600 4326940五、地方政府债务 收入 6135800 6078140转 贷 地 方 政 府 债券 支 出 (新 增 ) 1450000 1450000地方政府债券收入(新增) 1500000 1500000转贷地方政府债券还本支出(置换)2744600 2744600

15、地方政府债券收入(置换) 4445800 4445800 转贷地方政府外债借款支出 190000 132340地方政府外债借款收入 190000 132340五、地方政府债务还本支出 1771200 1741200六、上年结转 910804 910804 地方政府债券还本支出 70000 320000地方政府其他债务还本支出(置换)1701200 1421200六、结转下年 910800- 8 -表 22017 年市级一般公共预算本级支出决算表单位:万元支 出 决算数本级支出合计 12380499一、一般公共服务支出 615251人大事务 6800行政运行 3397一般行政管理事务 959机关

16、服务 245人大会议 902人大立法 294人大监督 453代表工作 488人大信访工作 50事业运行 12政协事务 5857行政运行 2675一般行政管理事务 678机关服务 366政协会议 607委员视察 405参政议政 784事业运行 162其他政协事务支出 180政府办公厅(室)及相关机构事务 35525行政运行 14741一般行政管理事务 13234- 9 -支 出 决算数机关服务 1078专项业务活动 803法制建设 312信访事务 1631参事事务 48事业运行 657其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3021发展与改革事务 15341行政运行 5885一般行政管理事务 2

17、156机关服务 134经济体制改革研究 80物价管理 1525事业运行 645其他发展与改革事务支出 4916统计信息事务 5995行政运行 2729机关服务 22专项统计业务 1746统计管理 124专项普查活动 824统计抽样调查 339事业运行 87其他统计信息事务支出 124财政事务 16743行政运行 4176一般行政管理事务 3430机关服务 178预算改革业务 1390财政国库业务 1488- 10 -支 出 决算数信息化建设 1150财政委托业务支出 4454事业运行 67其他财政事务支出 410税收事务 160617行政运行 88422一般行政管理事务 14954机关服务 2966税务办案 2170税务登记证及发票管理 161代扣代收代征税款手续费 25996税务宣传 4312协税护税 538信息化建设 8214其他税收事务支出 12884审计事务 35144行政运行 19461一般行政管理事务 785机关服务 204审计业务 14400审计管理 30信息化建设 200事业运行 64海关事务 2000其他海关事务支出 2000人力资源事务 57107行政运行 755一般行政管理事务 414机关服务 33政府特殊津贴 1560

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