1、2018 年海口市总工会部门预算目录第一部分 海口市总工会概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 海口市总工会 2018年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表十、 省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 海口市总工会 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 海口市总工会概况一、 主要职能海口市总工会属于参照公务员法管理的社会团体单位，主要负责管理全市各基层工会的建设和管理工作；依法
2、维护职工的合法权益和女职工的特殊利益；协助市政府有关职能部门推行全员劳动合同制，对劳动合同的履行进行检查、监督；组织职工开展劳动竞赛活动，协助市政府做好劳模评选、管理和服务工作；组织、指导职工开展形式多样、内容丰富、思想健康的各种文体活动和竞赛活动。二、 部门预算单位构成海口市总工会 2018 年部门预算编制范围为海口市总工会本级，无二级预算单位。第二部分 海口市总工会 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、省级
3、财力安排的专项转移支付预算表（上述报表具体数据见附件）第三部分 海口市总工会 2018年部门预算情况说明一、关于海口市总工会 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明海口市总工会 2018 年财政拨款收支总预算 359.86 万元。其中，收入总计 359.86 万元，包括一般公共预算本年收入 359.86 万元；支出总计 359.86 万元，包括一般公共服务支出 248 万元、社会保障和就业支出支出 85.83 万元、住房保障支出支出 14.30 万元，行政单位医疗 11.73 万元。二、关于海口市总工会 2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海口市总工会 2
4、018 年一般公共预算当年拨款 359.86万元，比上年预算数增加 11.5 万元，主要是在职人员工资增长。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 248 万元，占 68.92%；社会保障和就业（类）支出 85.83 万元，占 23.85%；住房保障（类）支出 14.30 万元，占 3.97%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 189 万元，比上年预算数减少3.41 万元，主要是公车数量减少。2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）和其他群众团体事务支出（项）2018 年预
5、算数为 59 万元，比上年预算数持平.3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年预算数为54.14 万元，比上年预算数增加 2.63 万元，主要是调增工资。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 26.37 万元，比上年预算数增加 4.49 万元，主要是调增工资缴费基数调整。5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2018 年预算数为 5.33 万元，比上年预算数持平。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年预算数为 1
6、4.30 万元，比上年预算数减少3.65 万元。三、关于海口市总工会 2018年一般公共预算基本支出情况说明海口市总工会 2018 年一般公共预算基本支出为 189 万元，其中：人员经费 155 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费 34 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。四、海口市总工会 2018年“三公”经费预算情况说明海口市总工会 2018 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元 ，公务用车运行费 3.5 万元） 。公务接
7、待费 0 万元，较上年预算下降 100%。下降的主要原因包括：实行八项规定严格控制公务接待费开支。五、海口市总工会 2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况海口市总工会 2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况因为 2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，所以无拨款结构。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况因为 2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，所以无使用情况。六、关于海口市总工会 2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，海口市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
8、收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。海口市总工会 2018 年收支总预算 359.86 万元。七、关于海口市总工会 2018年收入预算情况说明海口市总工会 2018 年收入预算 359.86 万元，其中：经费拨款收入 359.86 万元，占 100%。八、关于海口市总工会 2018年支出预算情况说明海口市总工会 2018 年支出预算 359.86 万元，其中：基本支出 300.86 万元，占 83.60%；项目支出 59 万元，占16.40%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费海口市总工会 2018 年本级（无下属单位）的机关运行经费
9、预算 300.86 万元。（二）政府采购情况2018 年海口市总工会本级（无下属预算单位）政府采购预算总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，海口市总工会本级（无下属预算单位）共有车辆 1 辆（编制 1 辆） 。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套） 。（四）绩效目标设置情况2018 年海口市总工会 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 56 万元。第四部分 名词解释一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法
10、行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
