1、2018 年开福区开福区劳动保障监察大队部门预算说明一、部门基本情况及职能职责（一）部门设置。本部门由 1 个参公事业单位组成。包含局法规科、区劳动监察、区劳动仲裁、局 12333 咨询热线几个部门。（二）人员情况。本部门编制数 7 人，在职人数 6 人，其中：在岗人数 6 人；编外长期聘用人员 4 人；离退休人数 1 人，其中离休人员 0 人，退休人员 1 人（已纳入社保统筹） 。（三）本部门主要职能职责是：本部门主要职能职责是：1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；3、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉
2、；4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；5、负责处理本区劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件;6、负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员的培训聘用管理;7、负责指导各街区劳动人事争议调解中心工作;8、负责各用人单位劳动人事争议调解组织的业务指导;9、承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作;10、对上级人力资源和社会保障部门送审、修订、清理地方性法规、规章草案提出建议；11、承担局机关行政复议、行政应诉、听证和执法监督等相关工作；12、负责相关普法工作及法律、法规培训和咨询服务工作。拟订区劳动争议调解仲裁工作规划、计划和实施规范；贯彻落
3、实劳动关系政策；监督指导劳动合同、集体合同制度实施规范；13、按照管理权限负责集体合同的审核和劳动用工备案工作；14、承担人社局信访工作。二、部门预算单位构成纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：开福区劳动保障监察大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有开福区劳动保障监察大队本级。三、部门收支概况2018 年部门预算包括本级预算汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括开福区劳动保障监察大队基本运行的经费。（一）收入预算：2018 年年初预算数 191.2 万元，其中，一般公共预算拨款 191.2 万元。收入较去年增加 19.64 万
4、元，主要是人员工资调整增加。（二）支出预算：2018 年支出预算数 191.2 万元，其中，一般公共服务 191.2 万元。本年支出预算数比上年增加 19.64 万元，增长 11%。支出增加的主要原因是：要员工资调整增加。四、一般公共预算拨款支出预算2018 年一般公共预算拨款收入 191.2 万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018 年预算数为 174.01 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2018 年预算数为 17.19 万元，是指单位为完
5、成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：劳动监察检查及信息维护经费 4万元，仲裁工作经费 5万元，大厅工作人员经费补贴 1.44 万元，两网化运行维护费 3万元，办案人员津贴 3.75万元。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2018 年开福区劳动保障监察大队机关运行经费财政拨款预算 17.68 万元。2、 “三公”经费预算2018 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，其中，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元） ，因公出国（境）费 0万元。 3、政府采购情况2018 年开福区劳动保障监察大队单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 2.63 万元。
