1、12018年四川省成都市双流区彭镇初级中学部门预算2目 录第一部分 双流区彭镇初级中学概况第二部分 彭镇初级中学 2018 年部门预算情况说明第三部分彭镇初级中学 2018 年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表3第一部分 彭镇初级中学概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能1.贯彻执行国家和省、市、区有关教育工作的方针、政策和法律、法规。2.实施中学义务教育，促进基础教育发展。3
2、.中学学历教育。（二）2018 年重点工作全面深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，提高教育教学质量，进一步增强立德树人成效，深入实施素质教育。坚持德育为首，培育和践行社会主义核心价值观，推动德育与文明校园创建、家庭教育、心理健康教育和社会实践等有机结合。推进学校精细管理。深化改革，进一步激发教育发展活力。强化人才队伍建设。确保校园安全稳定。加强校园安全防控机制建设，健全校园安全管理领导体系和突发公共事件应急指挥体系。编制校园风险管理标准，完善校园安全防控中心建设，推行校园安全智能化管理。加强部门联动，实施学校安全网格化管理，提升校园风险防控能力。第
3、二部分彭镇初级中学 2018 年部门预算4情况说明一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 1546.7466 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1546.7466 万元；支出包括：一般公共服务支出 1546.7466 万元。二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况彭镇初中 2018 年一般公共预算当年拨款 1546.7466 万元，比 2017 年预算数 1526.8119 万元增加 19.9347 万元，增长1.3%，变动的主要原因是基本支出中人员支出增加 19.9347 万元.（二）一般公共预算当年拨款
4、结构情况教育（类）支出 1167.4567 万元，占 75.4%；社会保障和就业（类）支出 192.0636 万元，占 12.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.8423 万元，占 3.2%； 住房保障（类）支出137.382 万元，占 8.82%。三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出 1382.1386 万元，其中：人员经费 1247.5316 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房5公积金、其他工资福利支出；公用经费 250.8530 万元，主
5、要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；对个人和家庭的补助 48.36 万元，主要包括：、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018 年预算未安排因公出国（境）经费，与 2017 年预算持平。（二）公务用车购置及运行维护费彭镇初中核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，较 2017年预算减少 3.8 万元，下降 50%，变动的主要原因是减少编制车辆 1 辆。2018 年未安排公务用车购置经费。2018 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元。用于 1 辆公务6用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。第三部分 2018 年部门预算表
