行政事业单位合同业务控制流程图(共4页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上行政事业单位合同业务控制流程图一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段流程关键环节风险点主要防控措施责任主体合同订 立合同调查调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。合同调查组织部门合同谈判与合同对方和谋在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损1、实行合同谈判联席制度，法律、技术、财会人员联合进行谈判；2、重大经济合同应聘请外部专家参与合同谈判；3、建立责任追究制度，谈判的重要事项和各方意见，应当进行记录并妥善保存，作为追究责任的重要凭据。合同谈判负责部门合同文本拟定在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损1、采用标准合同文本，订立书面合同；2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三