1、120181县第十六届人大三次会议文件（3）和平县 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告2018 年 1 月 12 日在和平县第十六届人民代表大会第三次会议上和平县财政局局长 陈瑞怡 各位代表：受县人民政府委托，我向大会报告 2017 年预算执行情况及 2018 年预算草案情况，请予以审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017 年预算执行情况2017 年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，县财税部门坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，有效推进各项工作，保持了经
2、济发展稳中向好态势,较好地完成了县人大批准的预算和各项工作任务。(一)2017 年全县财税收入完成情况全县财税总收入完成 98106 万元,占年度预算的297.7%，同比增收 9550 万元，增长 10.78%。其中税收收入完成 81915 万元，占年度预算 87167 万元的 93.97%，同比增收 6879 万元，增长 9.17 %；非税收入完成 16191 万元，占年初预算的 122.38%，同比增收 2671 万元，增长19.76%。（二）全县一般公共预算收支执行情况收入预算执行情况2017 年一般公共预算总收入 56413 万元。（1）地方一般公共预算收入完成 56413 万元，占预
3、算计划 56392 万元的 100.04%,同比增收 4200 万元, 增长8.04%。税收收入完成 41338 万元，同比增收 1986 万元,增长 5.05%。其中国税完成 9289 万元，同比增收 2536 万元，增长 37.55%；地税完成 32049 万元，同比减收 865 万元，下降 2.63 %。非税收入完成 15075 万元，同比增收 2529 万元,增长 20.16%，非税收入占地方一般公共预算收入的比重为 26.72%。（2）上级补助收入 237948 万元。其中返还性收入 7591万元，一般性转移支付收入 102283 万元，专项转移支付收入 128074 万元。（3）调
4、入预算稳定调节基金 75148 万元。（4）地方政府一般债券转贷收入 0 万元。（5）上年结余结转收入 17799 万元。3支出预算执行情况一般公共预算支出 371814 万元，完成年度预算的108%，比上年增支 25913 万元，增长 7%。主要支出情况：（1）一般公共服务支出 45191 万元，同比增长 9%。（2）公共安全支出 12352 万元，同比增长 17%。（3）教育支出 79038 万元，同比增长 13%。（4）科学支出 1902 万元，同比下降 25%。（5）文化体育与传媒支出 5655 万元, 同比下降 3%。（6）社会保障和就业支出 60800 万元，同比增长 3%。（7）
5、医疗卫生与计划生育支出 54765 万元，同比增长20%。（8）节能环保支出 6733 万元。（9）城乡社区事务支出 28495 万元。（10）农林水事务支出 57193 万元。（11）交通运输支出 3302 万元。（12）资源勘探电力信息事务支出 1363 万元。（13）国土资源气象等事务支出 4234 万元。（14）住房保障支出 7170 万元。（三）政府性基金预算执行情况全县政府性基金预算总收入 41516 万元，主要包含：（1）全县政府性基金预算本级收入 19154 万元，完成年度预算的 58%，同比减收 17613 万元，下降 48%。其中：4国有土地使用权出让收入 14587 万元
6、，城市基础设施配套费收入 424 万元，污水处理费 371 万元，新型墙体材料专项基金收入 101 万元，彩票公益金收入 48 万元。（2）上级补助收入 2015 万元，同比减收 5563 万元，下降 73%。（3）地方政府专项债务转贷收入 18000 万元。（4）上年结余结转收入 2347 万元。支出 34974 万元，完成年度预算计划的 116%。（四）社保基金预算执行情况全县完成社会保险基金收入 59486.76 万元。其中企业职工养老保险收入 12095.91 万元；城乡居民养老保险收入9274.81 万元；失业保险收入 307.76 万元；城镇职工基本医疗保险收入 8042.76 万
7、元；补充医疗保险收入 303.48 万元；其他医疗保险收入 1001.76 万元；机关养老保险收入3296.48 万元;城乡居民医疗保险收入 24352.14 万元；工伤保险收入 362.9 万元；生育保险收入 448.4 万元。全县完成社会保险基金支出 50536.68 万元。其中企业职工养老保险支出 18860.38 万元；城乡居民养老保险支出 8438.12 万元；失业保险支出 102.41 万元；城镇职工基本医疗保险支出 7462.59 万元；补充医疗保险支出 164.17 万元；其他医疗保险支出 783.37 万元；机关养老保险支出657.6 万元;城乡居民医疗保险支出 12795.
8、34 万元；工伤保5险支出 213.98 万元；生育保险支出 1058.72 万元。（5）地方政府债券管理情况政府债务限额情况。2016 年末，市财政局下达我县政府债务限额为 110372 万元，其中一般债务 84417 万元，专项债务 25955 万元，2017 年度新增债务限额上级财政暂未下达。新增债券情况。市财政局下达 2017 年度新增债券额度 18000 万元，其中新增专项债券额度 18000 万元，已按规定编制预算调整方案报人大审议批准。新增地方债券按照财政部要求依法用于公益性资本支出，主要用于土地储备、旅游公路、一河两岸等基础设施建设项目和城南小学、和丰中学等社会事业发展民生项目
9、支出。今年以来，为确保完成预算目标，我们着重抓了如下几方面工作：（一）多措并举抓收入，持续保持财政收入平稳增长。坚持以组织收入为第一要务，不断改进与完善收入征管措施，明确目标任务，压实工作责任，进一步做大做强财政“蛋糕”。一是继续用好财税工作联席会议制度平台，提高协作征管和组织收入水平，紧紧围绕均衡入库组织收入，确保完成全年收入目标；二是加强镇级税收进度通报制度。及时通报提醒，及时跟进督促，加压力、提动力，着力抓好镇级税收征管；三是加强对重点税源、重点税种的动态6监控和预测，及时掌握税源、税收的变化情况，抓好各项税收收入的组织征管，力争多增收；四是抓好非税收入的征管。着重抓好财政专户利息收入、
10、国有资产出租和处置收入。协调有关部门抓好矿产资源税费征管，确保矿产资源有序开发、税费依法征收。五是培育新的税收增长点。加强财政收入组织工作与招大引强、科技创新等工作的对接，打造新的经济增长点，并尽快形成支撑作用；六是充分发挥财政资金的引导作用，完善相关政策措施，调整产业结构，促进经济转型升级稳定财源；在各级征收部门的共同努力下，全县财政收入实现了平稳增长。（2）聚焦民生抓保障，持续提高人民获得感幸福感。始终将保障和改善民生放在优先地位，紧紧抓住群众最关心、最直接、最现实的利益问题，千方百计筹措资金，抓重点、补短板、强弱项，小财政办大民生，把做强财政蛋糕与惠及民生结合起来，将新增财力持续向民生倾
11、斜，坚持在促进发展中做大民生蛋糕，增进民生福祉。2017 年民生支出占公共预算支出的 81%。以深入推进基本公共服务均等化综合改革试点为抓手，不断加大基本公共服务均等化的财力支撑，推动基本公共服务常住人口全覆盖。2017 年基本公共服务均等化投入资金 142532 万元，实施了一批普惠性、基础性、兜底性民生项目建设，一批城乡居民长期期望的切身利益问题得到了根本性解决，全县的民生水平7有了明显改善，不断使人民获得感、幸福感更加充实、更有保障、更可持续。一是保证教育优先发展。教育投入 79038 万元，着重支持新建华强中学、城南小学、福和小学等三所新学校建设，使三所新建学校如期在 9 月 1 日正
12、式开学，着力解决入学难问题，同时挤出财力支持 9 个镇的创强复评工作，全面提升基础教育发展水平，巩固完善义务教育经费保障机制改革成果，实施基础教育标准化工程，进一步完善家庭困难学生资助体系，促进了全县教育均衡发展水平的提升；二是大力支持卫计事业发展，着力提升医疗卫生和保健水平。多方筹措资金推进新中医院、和康医院（精神病院）建设，积极支持乡镇卫生院标准化建设，抓好农村卫生服务站建设，改善基层医疗卫生条件，着力解决看病难；三是统筹推进文化、体育等各项社会事业发展。完善基层公共文化设施，健全、提升县、镇、村公共文化服务能力，推动公共文化服务数字化和社会化发展。着重支持县城五个公园、市民广场、和平河“
13、一河两岸”四期、县新图书馆、新文化馆和村级文化广场建设。完善体育活动设施建设，创造良好的全民健身条件，广泛开展群众体育运动；四是积极筹措资金扩大社会保险覆盖面。2017 年投入60800 万元，提高城乡居民基本养老和医疗保险待遇，优化城乡居民大病保险制度，引导灵活就业人员等群体参加城8镇职工基本养老保险；五是筹措资金全力支持脱贫攻坚工作。坚持精准扶贫、精准脱贫，通过盘活存量、统筹增量争取支持、争取帮扶、社会募捐等多渠道筹集精准扶贫资金，大力推进脱贫攻坚工程。重点实施好产业扶贫、教育扶贫、社会保障兜底扶贫、健康扶贫、金融扶贫等工作，确保全县 2017 年度脱贫攻坚任务的完成；六是坚持生态立县打造
14、宜居环境。重点推进保障性住房建设，投入资金7170 万元用于棚户区改造、保障房工程、公租房等项目建设和租赁补贴，解决全县中低收入家庭住房困难等民生重点项目的建设。开展农村生活垃圾治理，加快推进美丽乡村建设。投入 6733 万元支持节能环保，重点支持推进水污染防治，镇级污水处理和生活垃圾处理设施建设；加强生态环境保护，加强生态公益林、水源林、景观林管理，确保生态环境良好。（三）服务大局促发展，不断提升县域竞争力。全面贯彻落实县委县政府的决策部署，实施积极的财政政策，服务发展大局。围绕“三赛”考核任务，千方百计安排筹集发展资金，全力支持工业园区“扩能增效”、中心城区“提质扩容”，有效地带动投资需求
15、，拉动县域经济平稳发展。一是筹集资金支持园区建设，促使园区成为特色产业集聚区、产城融合先行区、经济发展带动区；二是加大旅游基础设施和配套设施建设力度，深入推进省休闲农业9与乡村旅游示范镇、示范点建设，不断提升我县旅游资源知名度和美誉度，推动旅游提档升级，促进第三产业提质扩容；三是筹集资金支持大交通建设。配合抓好赣深高铁和平段开工建设，推进大环城公路、旅游公路建设，完成东水东江大桥、林寨大桥和农村公路建设等一批交通基础设施项目建设，以项目建设优化发展环境，提升县域投资竞争力，拉动经济增长；四是大力支持发展山区休闲、生态旅游。积极打造绿色生态游和温泉养生、养老两大旅游品牌；五是认真落实国家结构性减
16、税降费和扶持中小企业发展政策，切实为企业降低成本、减负担，为我县的可持续发展打好基础。（四）深化改革促创新，财政体制在新形势下取得新的进展。统筹兼顾，稳妥推进财税改革。一是全面深化零基预算改革切实提高财政统筹能力；二是进一步完善国库集中支付制度改革；三是加强预决算及“三公经费”信息的公开；四是积极推进权责发生制政府综合财务报告试编试点工作；五是深化政府购买社会服务改革，逐步扩大政府购买服务范围；六是扎实推进 PPP 融资模式改革；七是加强清理县津贴补贴情况，进一步规范津贴补贴管理；八是积极推进供给侧结构性改革，全面落实减税降费政策，降低实体经济负担，确保稳增长与调结构的有机平衡，促使经济实现可
17、持续发展。10（五）完善机制强监管，确保财政资金安全有效。一是积极开展全县财务大检查工作，规范了单位财务管理。2017 年重点开展涉农资金专项清理检查，确保了强农惠农政策的落实，纠正不合法、不合规使用财政资金的行为，确保了财政资金的安全；二是加强行政事业单位资产管理，规范资产的配置、统计、处置、出租等行为，实现了资产效益最大化；三是加强了支出的精细化管理，节约了财政支出；四是加强了对事关群众切身利益的资金管理，保证了资金及时足额发放；五是加强对政府财政性投资项目评审管理。全年共完成财政性投资项目评审预算项目 474 宗，送审金额 170482 万元，净核减金额 23792 万元，综合核减率为 13.94%；六是加强政府采购管理。2017 年共审批各类政府采购业务 680 批次，采购金额 112778 万元，比采购预算节约资金 4353 万元，节约率 3%；七是强化镇级财政结算中心职能，加强乡镇财政资金和财务管理，基层财政财务管理进一步规范；八是开展了财政系统内部监督检查工作，完善制度，加强管理，促进财政系统廉政建设。通过加强财政监督检查，初步构建起事前有审批、事中有跟踪、事后有检查的动态监督管理机制。2017 年预算执行收支平衡，预算执行情况良好，但也存在困扰我县财政改革和发展的困难和问题：一是财源基础还很薄弱，财政增长的基础不稳固；二是财政收入总量
