质管部内审检查表(共16页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内 审 检 查 表JL-17 共 14 页 第 1 页受 审 核 部 门质管部内审时间 2008年 5 月 25 日要 求序 号审 核 内 容审 核 记 录 和 证 据不合格Q5.5.11叙述本部门在一体化管理体系1质管部为公司三合一管理体系的总牵头部门；负责组织管理手册和； 程序文件的编写、修订和换版工作E4.4.1中的职责和权限。2在管理者代表的领导下负责本部门管理体系的工作，贯彻实施公司管理O4.4.1方针及目标，并制定本部门的目标、指标及方案，并组织实施；3负责与体系相关文件和记录的控制管理；4负责编制内部审核计划，在管理者代表指导下，定期组织实施内部