1、- 1 -此件已经县政府常务会研究通过关于平山县 2016 年预算执行情况和2017 年预算草案的报告2017 年 2 月 25 日在平山县第十六届人民代表大会第一次会议上平山县财政局局长 焦彦虎各位代表：受县人民政府委托，我向大会报告 2016 年预算执行情况和2017 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2016 年预算执行情况2016 年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务以及特大暴雨洪灾的重大考验，我们在县委县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，破解资金瓶颈，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，主动加压、负重奋
2、进，顽强拼搏、奋力攻坚，圆满完成县十五届人大五次会议确定的目标任务，有力推动了全县经济社会持续健康发展。一一一 一般公共预算完成情况县级公共财政预算收入完成 107802 万元，占调整预算的101.7%，增 长 15.14%。其中，税收收入完成 71633 万元，增长 8.28%；非税收入完成 36169 万元，增长 31.65%。支出完成 322513 万元，为调整预算的 95.76%（由于上年批复决算结转列入、上级下达专- 2 -项补助和分配地方政府债券等原因，报县十五届人大常委会三十七次会议备案调整，下同），增长 20.59%。县级公共财政预算收入，加上地方政府债券收入、上级税收返还、调
3、入资金和转移支付补助等 256759 万元，收入总计 364561 万元。县本级一般公共预算支出，加上上解支出、债券还本支出等27768 万元，支出总计 350281 万元。收支相抵，县本级结转 14280万元。（二）政府性基金预算完成情况县级政府性基金预算收入 6644 万元，下降 27.68%，加上级补助收入、上年结余、债务转贷收入等 43711 万元，收入总计 50355万元；政府性基金预算支出完成 47374 万元，增长 7.94%，调出资金 1908 万元，年终结余 1073 万元。（三）社会保险基金预算完成情况2016 年社会保险基金收入完成 94399 万元，占年初预算的109%
4、，其中企 业职工基本养老保险基金收入 18298 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 11272 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 32516 万元、城镇职工基本医疗保险基金收入 8414 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 23704 万元、生育保险基金收入 195 万元。2016 年社会保险基金支出完成 87528 万元，占年初预算 112%，其中企业职工基本养老保险基金支出 18855 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 29744 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 7260 万元、城镇职工基本医疗保险基金支出 7289 万元、城乡- 3 -居民基本医疗保险基金支出 2425
5、8 万元、生育保险基金支出 122万元。（四）所作的主要工作2016 年，我们按照县十五届人大五次会议有关决议，及县人大财政经济委员会的预算审查意见，全县财政工作坚持保工资、保运转、保民生核心目标，积极发挥财政职能作用，不断加强收入征管，努力保障重点支出，持续推进财税改革，为全县经济社会发展做出了积极贡献。1.收入重心更突出，地方财力得到新提升积极发挥职能作用，全力应对经济下行、压减产能、大气污染防治等严峻形势，主动采取有效措施，着力提高财政保障能力。一是全力组织收入。财税部门成立了财政收入联合督导组，深入有关乡镇、部门和企业 调研督导，确保各类税收和非税收入应收尽收。二是积极向上争取。面对严
6、峻的财政收入形势，积极向上级反映、汇报县情，全力争取转移支付，增加县级财力，缓解支出压力，2016 年共争取到位专项转移支付资金 104647 万元，较上年同期72697 万元增长 43.95%，增加 31950 万元；均衡性转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金总量达到 88067 万元，较上年同期82497 万元增加 5570 万元；当年获得地方政府债券额度 40372 万元，其中新增债券 29300 万元，置换债券 11072 万元；争取财政部将我县纳入重点生态功能区转移支付范围，今年支持资金 4715 万元。三是培育涵养税源。安排资金 700 万元，用于支持项目建设和招商引资工作。通过
7、各种渠道筹措企业技改、贴息、奖补等资金- 4 -7030 万元，帮助企业技改扩能，提质增效。全面落实“营改增” 和其他结构性减税政策，减轻企业负担，增强了企业持续发展的后劲。2.支出结构更优化，民生发展取得新进步坚持有所为有所不为，大力压缩一般性支出，优先保障民生支出，全面提升人民群众获得感、幸福感。全县民生支出 251933 万元，占总支出的 78.12%。一是强力打好脱贫攻坚战。将脱贫攻坚作为重中之重，全县财政扶贫专项投入 2395 万元，比上年增长 41.05%；推进财政涉农资金统筹整合，共统筹资金 8533 万元用于全县扶贫攻坚。二是全面提高基本保障水平。教育、医疗卫生、社会保障等与人
8、民群众切身利益相关的支出得到较好的保障；教育事业均衡发展，顺利通过国家义务教育均衡评估验收，在全市率先免除高中阶段学生课本费和学费，教育资助和山区教育扶贫常态化，财政补助范围进一步扩大；社保体系不断完善，投入 1029 万元为全县 75岁以上老人发放高龄补贴，投入 56 万元为 62335 人投保助老健康御险，统筹资金 5406 万元为全县 16907 名城乡低收入群体发放最低生活保障资金；卫生计生事业全面发展，基本公共卫生服务标准由人均 40 元提高到 45 元。全县 23 所乡镇卫生院和 3 所县级公立医院全部实行药品零差率销售，新农合参合率稳定在 96%以上；筹措保障房资金 352 万元
9、，保证了县内安居工程项目建设；全县公共安全支出 10308 万元，支持了平安平山建设。三是扎实推进基本公共服务均等化。加快推进美丽乡村建设，成立平山县美丽乡村项目管理有限公司，2016 年争取到位资金 19000 万元；此外，全县投入资金 3544 万元，用于美丽乡村建设、农村环境连片整治、特色城- 5 -镇及小城镇建设，促进农民增收，农村生产生活条件进一步改善；统一城乡义务教育经费保障机制，实现教育经费随学生流动可携带，分类实施中职教育免学费政策；完善公共文化服务体系，保障县图书馆、文化馆免费开放，落实梆子剧团下乡演出补贴；四是全力做好“7.19”救灾和重建相关工作。面对突如其来的特大暴雨洪
10、灾，多渠道筹措资金 60806 万元，有力地保障了抢险救灾及灾后重建工作开展。同时，全面强化政策性农业保险保障，保障规模达到734 万元，防范和化解自然灾害风险作用有效发挥。3.推进步伐更迅捷，财税改革实现新成效坚持以改革破难题，积极推进地方现代财政制度，加快财税体制改革，释放制度红利。一是预算管理制度改革取得决定性进展，进一步优化资金配置，放大资金效应，提高使用绩效。绩效预算管理改革全面实施，确立了“部门职责-工作活动-预算项目”这一新型预算架构，初步实现绩效与预算的有机融合。将上级提前下达的转移支付资金全部纳入预算管理，年初预算到位率明显提高。二是税制改革稳步推进。扎实推进“营改增 ”，在
11、时间紧、任务重的情况下，提前完成 2216 户纳税人信息移交等相关工作，确保 5 月 1日顺利实施，全年政策执行平稳，结构性减税效果显著。三是加大预决算公开力度。建立涉密信息清单管理制度，实现非涉密全部公开，财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算全面公开。认真整改审计提出的问题，财政管理不断规范。4.依法理财更规范，管理能力迈上新台阶坚持依法行政、依法理财，不断完善管理机制，强化日常监管，- 6 -全县财政保持平稳健康运行。一是狠抓预算执行。努力克服“营改增” 减收等多重困难 ，科学预测，积极应对，依法加强税费征管，优化纳税服务，强化综合治税，圆满完成全年收入目标，税收环境进一步优化。全面
12、加强支出管理，严格按预算法批复预算，优化资金拨付流程，加强项目管理，强化督导调度，财政支出均衡性、稳定性显著提升，财政支出对稳增长的促进作用有效发挥。二是加强风险防控。正确处理防风险和促发展的关系，严格政府债务和暂付款的管理。加强政府借款管理，全年清理回收资金 3322 万元。规范政府债务举借渠道和举借方式，争取到位省代发地方政府债券资金 40372 万元。对政府债务实行分类管理，新增一般债券和专项债券融资债务，分别纳入一般公共预算和基金预算管理。统筹债务资金和其他财政性资金，及时足额偿还到期债务，有效防范运行风险，支持了重点项目建设。三是强化监督检查。加强项目投资评审，并将评价结果与下年度预
13、算安排挂钩。深入开展“一问责八清理” 专项行动，及时发现滞留截留套取挪用问题，强化问责，全面整改，进一步促进了财政资金的规范使用；认真清查乱收费、乱摊派问题，加大查处整改力度，有效降低企业制度性成本。2016 年，在压减产能和污染防治集中负向拉动的严峻挑战下，我县财税部门积极克服全面推开营改增、大力实施结构性减税、持续清理涉企收费等减收因素叠加困难，有效应对推进脱贫攻坚、社保政策提标等政策性增支因素累增压力，推动全县财政收入总体趋稳、财政支出稳中有进，实现了财政收支平衡，成绩来之不易。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政面临的困难- 7 -和挑战依然较多。主要表现在：经济下行压力依然较
14、大，税收收入低位运行，财政支出刚性增长，收支矛盾异常尖锐；社会保障、公共服务水平与群众期盼还有一定差距；财政资金投入方式单一，撬动和引导作用发挥不够充分；部分项目的绩效目标不够明确，资金使用效益有待进一步提高；财政平稳运行的潜在风险和不确定性增多，防控风险的任务依然较重等。对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。二、2017 年预算安排情况根据中央、省、市全面深化改革的总体要求和经济社会发展情况，今年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及全省经济工作会议精神，认真落实预算法，紧紧围绕县委、县政府决策部
15、署，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路，进一步深化财税体制改革，优化财政资源配置，创新财政支持政策，发挥引导放大作用，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，不断优化支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、促发展，为全面建成小康社会提供财力支撑。围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：一是依法规范。强化部门单位预算编制的主体责任，全面贯彻零基预算、绩效预算要求，清理取消一次性或已完工项目预算，对基建、维护类项目预算实行财政评审。二是保障重点。紧紧围绕县委县政府决策部署，调整支出结构，加强整合统筹，全面落实民生政策
16、，突出支持脱贫- 8 -攻坚、美丽乡村、结构调整、化解产能等重点领域。三是积极稳妥。千方百计筹措资金，充分利用政府债务空间，提高财政支出能力，全力促进经济稳定增长。量力而行、尽力而为，综合考虑财政政策、事业发展的延续性，合理确定政策范围和力度，确保财政可持续。四是绩效导向。强化绩效理念，部门事业发展所需支出，根据项目绩效，区分轻重缓急，合理确定安排顺序；将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高资金使用效益。五是厉行节约。坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，行政经费等一般性支出严格控制。（一）一般公共预算安排情况2017 年，县级公共财政预算收入安排 118582 万元，增长10%。按照 现行体制测算，县
17、级公共财政预算收入加省级补助收入 39713 万元，减上解省支出 6000 万元，可用财力为 152295 万元。按照收支平衡原则，2017 年县级一般公共预算支出安排152295 万元。其中，基本支出 145738 万元，占总支出的 95.69%，专项项目支出 6557 万元，占总支出的 4.31%。县本级财政支出主要项目安排如下：1.一般公共服务支出 25110 万元；2.公共安全支出 10017 万元；3.教育支出 51600 万元；4.科学技术支出 304 万元；5.文化体育与传媒支出 1517 万元；6.社会保障和就业支出 23160 万元；- 9 -7.医疗卫生与计划生育支出 97
18、50 万元；8.节能环保支出 731 万元；9.城乡社区支出 5967 万元；10.农林水支出 10956 万元；11.交通运输支出 655 万元；12.资源勘探信息等支出 843 万元；13.商业服务业等支出 414 万元；14.国土海洋气象等支出 1512 万元；15.粮油物资储备支出 65 万元；16.其他支出 9693 万元。（二）政府性基金预算安排情况2017 年，县级政府性基金收入安排 24871 万元，其中，国有土地有偿使用出让收入 24346 万元，污水处理费、残疾人就业保障金和新型墙体材料专项基金 525 万元。县级政府性基金支出安排 24871 万元，其中，城乡事务支出24
19、496 万元，包括土地征收补偿等成本性支出、按政策计提的各项基金以及公益事业占地补偿、城市维护支出等，农林水支出 300 万元，残疾人就业保障支出 75 万元。（三）社会保障基金预算安排情况2017 年社保基金收入预算安排 142294 万元。其中企业职工基本养老保险基金收入 19464 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 11610 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 72652 万元、城镇职工基本医疗保险基金收入 11129 万元、城乡居民基本医- 10 -疗保险基金收入 27014 万元、生育保险基金收入 425 万元。2017 年社保基金支出预算安排 138265 万元。其中企业职
20、工基本养老保险基金支出 21610 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 72577 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 8326 万元、城镇职工基本医疗保险基金支出 7739 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 27867 万元、生育保险基金支出 146 万元。整体看来，今年预算平衡压力和困难远超往年。为更好地保障县委决策部署的落实，我们认真研究改革要求、支出政策，逐项梳理预算项目，深入分析增支需求，预算安排中采取了强化统筹、整合资金、跨年度安排、争取上级支持等多项措施，重点把握了五个方面：一是人员支出足额安排，并预留资金用于落实提高干部职工收入水平。二是民生支出全力保障，上级明确要求的提标扩面资金、我县确定的民生政策支出全部安排。三是部门事业支出合理安排，事业发展延续性的必需支出适当安排，同时调减或取消不太紧迫的、绩效偏低的项目。四是积极争取上级支持，解决部分增支需求。五是发挥市场机制作用，放大财政投入效果。比如，对县城供水、供热工程实施“PPP”模式运营。通过上述措施，人员支出、民生政策以及部门事业发展的必需支出等得到较好保障。三、2017 年预算执行重点工作2017 年，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，进一步突出问题导向，坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制，细化工作举措，扎实推进各项政策措施落地，努力完成全年预算任务。
