精选优质文档-倾情为你奉上釆购管理制度及操作流程一、 目的为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本制度。二、工作程序（一） 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购； （二）采购申请1. 釆购之前，部门经办人依照所购物的品名、规格、数量，需求期及注意事项，由部门领导批示釆购计划。 2.紧急采购时，由采购部门在“请购单 ”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知经办人员或采购人 ，以免造成不必要的损失。（三）釆购流程1. 采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
