精选优质文档-倾情为你奉上采购管理制度、流程：1目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。2适用范围：适用于本公司采购管理。3职责3.1公司采购职能由供应部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。3.2供应部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；4. 采购流程图： 采购计划 采购申请 部门经理（总经理）审批供应部门（库存核实）询价采购订单下合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全 供应部门经理审核 财务经理审核 部门经理（总经理）审批出纳支付 供应商（报销人）5. 内容5.1 采购分类5.1.1 生产物资采购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等5.1.2 办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.5.1.3 固定资产
