1、滨州市预拌混凝土生产企业检查表检查项目 检查内容及要求 应得分 检查标准 实 得 分 备 注遵守国家法律法规及省、市有关规定，维护行业利益 应符合有效的营业执照和资质证书 应符合无重大质量、安全事故 应符合加入滨州市预拌混凝土协会会员单位、履行会员义务 应符合第一部分基本情况按时报送生产统计报表 应符合无恶意压价的投诉 15 分 出现 1 次扣 10 分行业自律（ 30 分） 无恶意抢工程的投诉 15 分 出现 1 次扣 10 分合同条款符合合同法等有关规定 5 分 不符合不得分有合同管理制度 5 分 无制度不得分，操作性差扣 12 分合同台帐内容齐全、清晰； 5 分 不齐全、不清晰扣 1-2
2、 分合同评审内容真实、执行程序准确 5 分 每年度抽样合同数量不低于 5 份，不评审 1份扣 1 分；内容不真实、程序颠倒扣 1-2 分合同履约率应在 95以上；（非本企业原因不计）5 分 不符合不得分供需合同管理（ 30 分）方量200m 3 应有供货协议 5 分 无协议不得分，协议不全扣 1 分年产量20 万 m3 混凝土总量在 800m3 以上的建设项目，服务回访不少于一次20 万 m3年产量40万 m3混凝土总量在 1000m3 以上的建设项目，服务回访不少于一次第二部分诚信建设(150 分)服务回访（ 10 分） 回访频率40 万 m3年产量60万 m35 分混凝土总量在 3000m
3、3 以上的建设项目，服务回访不少于一次年产量60 万 m3 混凝土总量在 5000m3 以上的建设项目，服务回访不少于一次顾客满意度评价信息反馈记录中评价满意度达到 95以上；有顾客评价不满意的项次，应有原因分析，并采取纠正预防措施，提供验证记录 5 分顾客满意度评价每降低 1%扣 0.5 分；对不满意项无整改措施每项次扣 1 分，有整改措施无验证记录每项次扣 0.5 分；顾客满意度达到 96%以上加 0.5 分产品质量达标率(10 分) 预拌混凝土出厂合格率应达 100； 10 分在相关年度内无市级以上主管部门通报的质量事故，有主管部门通报的质量事故不得分；诚信教育记录 提供相关记录 5 分
4、 教育活动半年不少于一次，无记录不得分，少一次扣 2 分产 量 、 产 值 完 成 情况提供相关年度产量、产值月报表 5 分无 相 关 年 度 产 量 、 产 值 月 报 表 ， 每 月 次 扣0.5 分完税情况缴税证明（完税凭证），诚实纳税 10 分无缴税证明每月次扣 2 分；缴税额度与呈报产量、产值不符的每月次扣 0.5 分提 供 相 关 年 度 在 册 员工 花 名 册 以 及 员 工 劳动 合 同5 分相关年度在册职工人数与签订合同人员数量不符的，每人次扣 1 分；不拖欠职工工资； 30 分要求提供工资发放明细表，应与经社保部门备案的员工花名册一致；不一致的，比例超过 20%，本项不得
5、分；无职工工资发放明细的，每人次扣 1 分；拖欠员工工资每人次扣 1 分；第二部分诚信建设(150 分)诚信经营无不良记录（ 100 分）劳动者权益（75 分）职 工 全 员 年 平 均 工 资不 得 低 于 当 地 社 会 平均 工 资 水 平 ； 个 人 工资 水 平 不 得 低 于 当 地最 低 工 资 标 准 。15 分不达标不得分。应提供当地当年度社会平均工资相关资料。全额缴纳“五项”保险（养老、医疗、生育、失业、工伤保险等）25 分应提供社保部门缴费证明；按工资发放明细以及经社保部门备案的员工花名册，投保率低于 80%的，本项不得分；缺少保险每少一项每人次扣 1 分；组织机构健全
6、5 分 机构不健全扣 12 分组织机构（ 10 分） 人 员 配 备 合 理 ， 分 工 明 确 5 分 配备不合理扣 13 分，分工不明确扣 13 分技术人员有省、市主管部门颁发的岗位证书 10 分缺一人扣 3 分，超期扣 2 分技术人员有职称证书、任职文件 10 分技术人员每一人无职称扣 5 分，无任职文件扣 5 分技术文件齐全（现行技术标准、标准明细） 5 分 缺一种标准扣 1 分技术管理（ 30 分）技 术 操 作 规 程 及 工 艺 流 程 5 分 流程不合理扣 2 分技术管理制度 5 分 制度不健全扣 2 分质量管理制度 5 分 制度不健全扣 2 分生产经营管理制度 5 分 制度不
7、健全扣 2 分设备管理制度 5 分 制度不健全扣 2 分安全管理制度 5 分 制度不健全扣 2 分管理制度（ 30 分）档案管理制度，并有人员负责5 分 制度不健全扣 2 分，无人管理扣 2 分第三部分质保体系建设及体系认证(100+30 分)体系建设（ 100 分）员工岗位责任制（10 分）岗位责任制健全并职责明确10 分制度不健全扣 2 分，职责不明确扣 2 分员工培训（ 20 分）员 工 内 部 培 训 有 制 度 、 有 计划 、 有 内 容 、 有 考 结 果 ；核 结 果 ； 行 业 主 管 部 门 行 业 主 管 部 门 或 行 业 协 会组 织 的 培 训 并 有 结 业 证2
8、0 分 内部员工培训每缺一项扣 2 分，没有参加行业 主管部门或行业协会组织的培训扣 10 分9000 认证 10 分 超期扣 2 分14000 认证 10 分 超期扣 2 分体系认证（ 附 加 分 30 分 ）18000 认证 10 分 超期扣 2 分搅拌系统的计量装置应定期检定，并有详细记录15 分 未达标扣 5 分，提供计量设备检定合格证搅拌系统的计量系统应定期自检，并有详细记录10 分 未达标扣 5 分，提供计量设备检定记录生产设备（ 35 分）设备维护保养有台帐、有计划、有记录10 分 每项不达标扣 2 分拥有自主调配的生产必须的试验、检验仪器设备20 分 每缺 1 项扣 2 分；检
9、测设备定期检定有检定证书；自检设备检验规程完整5 分 无检定证书，该项不得分，缺 1 份扣 1 分；自检设备无自检规程扣 1 分有 温 、 湿 度 要 求 的 室 （ 箱 ）， 其 温 湿 度 控 制设 备 运 行 正 常 ， 有 温 湿 度 记 录 ， 记 录 要 完 整 ； 5 分 运行不正常扣 5 分；记录不完整扣 1-2 分试验设备（ 35 分）仪器设备标识正确，有台帐，有记录 5 分 标识不正确每处扣 1 分，无台帐扣 2 分，缺一项记录扣 1 分运输车辆 有 自 主 调 配 与 生 产 能 力 相适 应 的 混 凝 土 运 输 设 备5 分 缺 1 辆扣 1 分，提供设备台帐泵送设
10、备 有 自 主 调 配 的 泵 送 设 备 配置 符 合 相 应 资 质 等 级 标 准要 求5 分 缺 1 项扣 3 分，提供设备台帐第四部分 生产、试验设备管理（100 分）输送设备（ 30 分）运输车辆应用年检记录并年检合格 10 分 无相关记录每项次扣 1 分，提供年检记录输 送 车 辆 维 护 保 养 有 台 帐 、 有 计 划 、 有 记 录 5 分 每项次不符合扣 1.5 分运输车辆卫生、无漏料（浆） 、无残渣 5 分 每项不满足扣 1.5 分原材料存放场地应硬化，排水坡向合理 10 分 不硬化不得分，坡向不合理扣 2 分原材料存放规范、无混存，标识规范 10 分 混存扣 5 分
11、，标识不规范扣 2 分水 泥 、 矿 粉 、 粉 煤 灰 、 外 加 剂 、 砂 、 石 等 原 材 料 进 场 检 验 台 帐 20 分 每 缺 1 项 扣 3 分 ， 不 真 实 每 处 扣 1 分 ； 缺 前 四 项 的 不得 分水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等材料的出厂质量证明文件 20 分 缺 1 份扣 1 分，不及时扣 0.5 分原材料的抽样单、原始记录及复验报告 20 分 报 告 不 齐 全 1 项 扣 2 分 ， 不 按 规 定 复 验 每 次 扣2 分原材料未经试验不使用，原材料不混用 10 分 不达标不得分第五部分原材料质量控制（100分）不合格原材料管理制度及有记录、有处理措
12、施 10 分 无 制 度 扣 3分 、 记 录 不 全 扣 2分 、 无 处 理 措 施 扣 3分配合比原始记录（有配合比计算过程，并符合 JGJ55-2000 标准要求），有常用配合比资料 20 分 缺 1 项 次 扣 1 分 ； 无 计 算 过 程 或 相 关 资 料 扣3 分配合比调整通知单及时下达并与生产任务相吻合 10 分 不及时扣 1 分，与生产任务单不吻合扣 1 分抽查配料记录，计量误差在允许范围 5 分 无配料记录扣 5 分，记录不全扣 1 分；计量误差超出规定扣 1-2 分抽查出场混凝土拌合物质量控制及开盘记录（是否有混凝土拌合物粘聚性、泌水及坍落度的检测）10 分 得不到有
13、效控制扣 1 分；无记录扣 1 分用 于 出 场 检 验 混 凝 土 强 度 的 试 样 留 置 组 数 符 合 规 定 并 标 识清 楚 ， 混 凝 土 抗 压 强 度 有 原 始 记 录 及 报 告 且 符 合 相 关 规 定 要 求10 分 每少留一组扣 2 分，标识不清一组扣 1 分有抗渗、抗冻要求的混凝土是否留置试件、试件留置组数是否符合规定并标识清楚5 分 每少留一组扣 1 分，标识不清一组扣 1 分有出厂质量证明或合格证书，内容齐全，手续完备 5 分 缺一份扣 1 份，手续不完备一份扣 1 分，出厂合格证缺一份扣 0.5 分第六部分试验、生产质量（ 100 分）混凝土运输调度单齐
14、全内容完整 5 分 缺一份扣 1 分，不完整一份扣 0.5 分混凝土泵送记录表 5 分 少一次扣 0.5 分应按规定或合同对混凝土进行交货检验并记录 5 分 无记录不得分，少一分扣 1 分混凝土生产有台帐 5 分 无台账扣 5 分，记录不全扣 2 分混凝土强度有统计资料及评审结果，且有分析处理措施 5 分 评 定 不 正 确 扣 1分 ， 出 现 问 题 无 处 理 措 施 扣1分有混凝土不合格品管理制度及处理措施 5 分 无制度扣 3 分、无处理措施扣 2 分冬期生产有热水供应、运输有保温措施 5 分 无此项不得分制定有文化内涵的统一标识，混凝土搅拌车、泵车有统一标识 5 分无统一标识扣 5
15、 分；搅拌车无统一标识扣 3分；泵车无统一标识扣 2 分；有积极向上的企业精神、企业目标等，宣传标牌，厂区安置有序、清洁、卫生 5 分 无 宣 传 标 牌 扣 2 分 ； 生 产 场 地 脏 、 乱 、 差 扣3 分建 立 民 主 管 理 制 度 并 有 绩 效 ， 有 员 工 守 则 5 分 缺 1 项扣 2 分组织有职工参加与的企业文化生活 5 分 提供相关资料，无资料不得分企业文化（ 25 分）参加各类社会公益活动 5 分 没有不得分有 完 善 的 安 全 生 产 管 理 制 度 ， 并 认 真 贯 彻 执 行 5 分 无相应制度不得分，提供相 关 安 全 生 产 管 理 规 定对 职
16、工 进 行 安 全 培 训 教 育 ， 有 计 划 、 有 记 录 5 分 无 培 训 计 划 扣 2 分 ， 无 培 训 记 录 每 人 次 扣2 分工作场所有危险处要有安全警示标志 5 分 无警示标志扣 5 分制定安全应急措施预案 5 分 无预案不得分安全、适宜的工作环境（ 40 分）安 全 防 护 、 安 全 用 电 、 安 全 消 防 措 施 要 达 标 5 分 每项不达标扣 2 分评审年度无上级环境主管部门的处罚 10 分 每年度出现处罚 1 次扣 5 分落 实 节 水 措 施 ， 生 产 用 水 循 环 利 用 并 达 到 零 排 放 5 分 不达标不得分，不能正常使用扣 3 分第七部分企业文化、环境保护（100 分）环境保护(35 分)有砂石分离设备并能使用正常 5 分 无分离设备扣 5 分，不能正常使用扣 2 分有配套合理除尘设备，搅拌线生产过程基本无粉尘 5 分 设备不良扣 2 分，粉尘严重扣 3 分厂区绿化基本符合当地要求 5 分 不达标不得分原材料应封闭存放 5 分 开放式扣 3 分
