Kingdee/K3功能域 1.采购业务业务编号 1.1采购业务流程总图 业务名称常规采购业务流程（1.2）采购退货业务流程（1.3）采购业务流程图采购发票和采购入库单不在同期收到（1.2.2）采购发票和采购入库单同期收到（1.2.1）制作日期 制作人 审核人 备注第1页采购换货业务流程（1.4）Kingdee/K3功能域 1.采购业务业务编号 1.2.1采购发票与采购入库单同一会计期间到达 业务名称制作日期 制作人 审核人 备注常规采购业务开始已生成的采购订单已审核的采购订单（2） 审核采购订单采购课 主管第2页依据收料通知单对外购材料进行质量检验质保部检验员质检验收单（4）关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核仓储课仓管员不合格MRP 运算生成的已审核的采购申请单（1） 关联采购申请单生成采购订单采购课 采购员检验结果合格转下页供方送货单(5) 关联收料通知单生成退料通知单并审核，将不合格材料退回供应商仓储课仓管员已审核的收料通知单（3）到货时，关联采购订单生成收料通知单并审核采购课 仓管员已审核的退料通知单在一期实施中，采购订单直接采用手工录入方式Kingdee/K3（6）关联
