制度审计报告(共23页).docx

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精选优质文档-倾情为你奉上制度审计报告篇一:制度流程体系建设审计报告制度流程体系建设审计报告一、集团目前制度流程体系建设现状二、急需补充的各项制度体系三、制度流程体系建设的领导和落实制度流程体系建设不是一个部门一个责任人能完成的,是一集团总裁、各专业副总裁、各部门总监、项目四、制度流程体系的信息化建设1、 OA系统2、 NC预算系统、网上报销系统系统内制度流程3、 NC成本核算系统4、 NC合同审批、合同付款5、 NC营销控制系统6、 NC人力资源系统7、 NC财务核算系统五、制度体系的完善和修订六、制度流程执行情况的审计1、 制度流程体系建设情况审计2、 制度流程信息化匹配度审计3、 制度流程体系执行情况审计篇二:内控内部控制审计报告 20XX 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基

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