精选优质文档-倾情为你奉上金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入。2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询。3、凭证审核操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询。注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。4、凭证过帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐。注意点：A、过帐时.凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。B、凭证错误后的修改方法：a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可；b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核)c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反
