1、幼儿园筹办项目开办计划书2017 年 12 月 3 日1目 录一、项目简介2二、项目市场评估及前景预测2三、目标顾客及市场占有率3四、市场营销计划及风险评估4五、前景规划6六、人员组织结构6七、赢利目标预算72一、 项目简介1、托管中心命名：待定 （LOGO）待定2、选址：位于北京大兴区亦庄境界家园院内3、占地面积 ：300 （钢结构隔两层） 4、项目性质：教育培训5、主要经营范围：（1）学龄前儿童看护；（2）学前教育；（3）（3）特长培训（英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等一对一培训）；（4）早教培训（如奥尔夫音乐）（5）小学托管6、幼儿园文化：7、托管中心定位：一年后成为境界家园内相对规
2、范可独立运营幼儿园，35 年内成为亦庄知名幼儿园，610 年内成为北京市知名幼儿园，并设立分园。设立连锁加盟机构。二、 项目市场评估及前景预测目前，国家对计划生育政策有了新的定位，二胎政策开放，80后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品牌的力量。北京经济技术开发区总体规划总面积为 508.5 平方公里，规划人口规模为 70 万人，项目地处亦庄经济技术开发区核心地段，有多个 XXX 小区，居住人口密集，附近有二中、亦庄二小、XXX 等多个学校，地理位置优越，交通便捷畅达，周边环境良好。本托管中心项目选址在境界家园小区商业小独栋内
3、。该小区在亦庄内属于相对高端的别墅小区，可入住约 户居民，预计适龄3儿童在 XXX 名，小区内现有探梦空间、XXX 等几个幼儿园。小区毗邻北京二中亦庄分校以及亦庄中心幼儿园、亦庄中心小学。相信二中扩招以及二胎等政策性红利，都能使托管中心有非常好的预期。三、 目标顾客及市场占有率得益于选址交通便利的地理优势，托管中心的目标客户可定位为境界家园、格林小镇、浉城百丽、大雄郁金香舍、上海沙龙以及卡尔公寓等几个小区的学龄前儿童。通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。托管中心学前部主要招收 2.5-6 岁学龄前儿童（2 岁半以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍
4、差，看护要求较高，暂不作为招收重点）。托管中心小学部主要招收 1-6 年级课后托管。二中一年级目前14 个班，每班 40 名学生。六个年级保守估计学生人数为 5000 名。幼儿园的生源主要来自以下三部分：1、境界家园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查，小区内高端幼儿园收费 4-6 千元左右，公立幼儿园虽然收费（1000 元）较低，但园入院困难，园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。2、境界家园附近的家长都是一些中、上流社会人士，经济基础较好。望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。但由综合来看境界家园内私立幼儿园收费普遍较高、或师资
5、力量薄弱，而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。本幼儿园将以专业学前教4育为最大特色，同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。目前，因政策影响，民宅内以及商场内消防不过关的的托儿所（如国斌、以及 32 号楼的小天地）均没有证照，将予以关停，这对商业用地的托管中心无疑又是一个利好。本幼儿园若要立足，从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所（探梦空间），5 年内占有本地区 20%30%的学龄前儿童份额。四、 市场营销计划及风险评估要开办好这个幼儿园，就要办出自己的特色，且开办各种服务项目，区别于其他幼儿园。同时，要利用好天时、地利、人和。1. 服务项目及价格 为了满足
6、不同家长的需要，托管中心开设日托班、半日托、延时服务、钢琴特长班、书画特长班、外教英语班等。为了便于比较，我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。见附表 1 服务项目2. 选址除了在服务项目上多样化，同时，选址很关键。地点显眼，周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地处公路旁边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人员不得入内，身份验证方可接送。3.招生5(1) 在街区显眼处常年悬挂招生广告；(2)与小区物业搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉度；(3)利用六一儿童节
7、、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果。(4)与附近几个艺术机构合作，如画个鸡蛋（肚子老师）京演集团（柱子妈妈）快乐钢琴（圆润妈妈）艺舞（李老师）互通会员有无。(5)定期开展试听课及亲子活动：托管中心在试营业期间每周开展各项试听课及亲子活动。把家长请进来，让家长更直观的了解托管中心的教学、课程以及服务。(7)公众号与网站宣传4. 规范教学取得办学许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。5. 经营风险及规避不论从事什么样的生意，都会存在经营风险。这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。托
8、管中心本身的服务对象就是儿童，这类人群是无行为能力的特殊人群，需要无微不至的照顾和看护。对于托管中心最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到，6即使老师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将园至于死地。反之，这三个工作做到家，就能获得家长的信任，也就成功了一半。由于家长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫，应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。五、 前景规划1. 装修和园区文化学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档，室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。2. 管理
9、（1）职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位管理制度与和工资挂钩的绩效考核（2）教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。（3）学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个学生的档案，每个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合一的沟通畅通。（4）安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回访。托管中心在明年 3 月份开张，在开办前 3 个月，有可能出现亏7损，随着办学经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，会很快转亏为盈的。25 年内，托管中心将趋于成熟，随着孩子的增加，可扩办幼儿园，也可在其他村庄
10、开办分园或开办连锁园，还可以增加特长培训项目等等。六、 人员组织架构（一）人员配备园长：1 人主管及财务：1 人老师：执教老师 8 名，保育老师 3 名外教：1 人厨师：1 人（或订餐）七、 赢利目标预算 （一）幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析：1、 工资过高2、 房租（折旧）过高3、 经费过高4、 生源过少5、 收费太低6、 环境不好7、 教师素质不高8、 团队不团结（2）对日托班的定位和收费标准8定位：高档小区内的平价日托。参照目前亦庄日托的平均收费水平与附近小区的收入水平，将开设不同班型（国际班，双语班）国际班可定价在 4500-6000 元（均价5250 元），双语班可定价
11、3000-3500 元（均价 3250 元）。国际班15 个孩子满班为例，国际班每月收入 67500 元，双语班满班 18 个孩子为例，每月收入 54000 元。若满园 66 个孩子，一年收入为：2430000 元。书本费和餐费适时单独收取，1、 教师工资成本幼儿园成本一般由工资、房租（或折旧）、办学经费三部分组成标准老师工资是：主班老师的工资（含保险）大约在 5500-6500/月，配班老师工资：4500-5500/月，保育老师工资 3500/月，一个班的单纯教师成本约 14500/月/班。2、 办学经费成本（教师工资、房租，日常开销包括水电维护、办学办公损耗等）根据探梦空间及国斌经验，大约
12、在 15000 元/月，每月总成本大约 90000 元/月。3、 成本边际：按最低收费标准 3000 元/月计算，24 个孩子，在盈亏的生死线。若按照国际班和双语班混合，20 个孩子为盈亏生死线。20 个以上的部分为幼儿园纯利润，如 30 个孩子，一年纯利润在 40 万。60 个孩子，纯利润为 160 万。4、 附表幼儿园成本分析序号 项目 参数91 国际班收费 （元/月） 52502 双语班收费 （元/月） 32503 书本费 （元/月） 250收入组成4 餐费 （元/月）5 设备购置金额 （万元） 6 6 折旧年限(年) 107 摊销(元/月) 500 设备折旧8 进项可抵扣税金（17%）
13、 859 装修金额 （万元） 30 10 折旧年限(年) 1011 摊销(元/月) 2500 固定资产成本装修折旧12 进项可抵扣税金（6%） 15013 电费 （元/月） 1200 电费14 进项可抵扣税金（17%） 20415 水费 （元/月） 800 水费16 进项可抵扣税金（11%） 8817 物业费 （元/月） 500 物业费18 进项可抵扣税金（11%） 5519 房租费(元/月) 4000 员工宿舍费20 进项可抵扣税金（11%） 021 房租费(元/月) 15000 租金费22 进项可抵扣税金（11%） 165023 主班老师工资(元/月) 600024 主班老师数量 425 主班老师总工资支出（含税） 24000 26 配班老师工资(元/月) 500027 配班老师数量 428 配班老师总工资支出（含税） 20000 29 保育员工资(元/月) 350030 保育员数量 331 保育员总工资支出（含税） 10500 运营成本员工工资32 外教工资 (元/月) 16000
