1、关于青花椒 IPO 项目建议书第一章 项目概况一、 项目名称中国青花椒 IPO 项目。二、 项目实施主体四川绝代双娇食品股份有限公司（暂命名）。该公司由川酒集团、项目落地区的农投公司及中扶产业基金等五家公司，在金阳当地寻找一家壳公司，改制设立，注册资本金 5 亿。三、 项目目标3 个年度内形成年营业收入 60 亿元规模，年利润突破 10 亿元的“独角兽”企业，并成功进入香港联交所主板上市。四、 项目简述青花椒乃中国标准原产地产品，主要分布在中国，种植历史悠久，使用价值广泛。除了作为主要的调料之外，还广泛用于医疗、化工、国防（航母、船舶的防微生物锈蚀漆）等领域。由于花椒从种植到盛产，需要 3 年
2、周期，不是随意通过工业化方式来满足市场需求的，同时，花椒易于储存，所以青花椒价格一直持续稳定，很少出现剧烈波动状况。再加上青花椒进入盛产期以后，可持续 1520 年的高产期，管理得当，青花椒寿命长达 3040 年。自古以来，都被称为“摇钱树”（三星堆出土文物论证），只要自然条件允许，均选择发展青花椒为精准扶贫的产业化项目。目前，整个中国的青花椒产区主要分布在金沙江流域、长江流域重庆段和嘉陵江流域。涵盖四川、重庆、贵州、云南，其他省份只有少量分布。四川比较集中的区域主要有凉山州金阳县和雷波县、巴中平昌县，巴中通江县已确定其为扶贫主产业，广安的前锋区和岳池县、川中地区的丹棱县和乐至及威远也有少量分
3、布。重庆的江津区已经形成规模。我们认为：由于青花椒用途广泛，市场持续向好，资源易于控制和垄断，容易形成“独角兽”企业。建议在贫困区通过流转土地的办法自持 10 万亩青花椒基地，同时在青花椒已具全国影响力的金阳县建立万吨青花椒收贮中心和精深加工厂。第二章 项目规划一、10 万亩花椒种植规划地点选择在巴中市通江县实施，通过动员当地政府，借鉴平昌县发展花椒产业化的经验，根据各种涉农和扶贫资金，流转土地 10万亩，分 3 年建设 10 万亩花椒基地。该地区的品种、自然条件、民众基础、产业政策、交通条件均已成熟，只要在机制和模式上进行创新是完全可以用较少的投入形成巨大的生物资产。平昌县政府的做法：土地流
4、转，政府以退耕还林政策每亩补助土地流转费 300 元，连续补助 3 年，事实上，3 年后花椒已经进入盛产期；另外还每亩补助 300 元种苗款；由交通部门把生产用道路修通至田间地头；由水利部门按照灌溉需要修建水塘，以便于灌溉等等。通过与通江县相关部门沟通，结合土地增减挂钩项目和“三聚环保”秸秆项目落地，我方完全可以争取到该项目支持。实施后，五年内可实现年产 5 万吨鲜椒的生产能力，产值按照目前市场价格将达到 8 亿元人民币，年均盈利将突破 3.5 亿元，如果按照资本市场的估值原则，生物资产价值将突破 20 亿元。二、金阳万吨青花椒收贮中心和精深加工项目金阳县青花椒因品质独特，驰名中国青花椒界，被
5、中国有关部门评为“中国青花椒之都”、“中国青花椒第一县”等；同时，因为金阳青花椒产品品质优异，已出口欧洲、日本、韩国、澳洲等地，2017 年被中国质检总局评为“国家级出口食品农产品质量安全示范区”。根据实际调研和核实，金阳县青花椒进入盛产期的面积约有 41 万亩，年产干花椒近 1 万吨。由于其地理位置特殊，居金沙江中段，可以吸收附近云南省巧家县、鲁甸县、永善县和四川省雷波县等 8 个县花椒种植户。所以，我们在金阳建立“金沙江流域青花椒收贮交易中心”，同时选址建立“青花椒精深加工厂”。具体投资规模和设备选择以“可研报考”为准。三、青花椒项目总体规划通过对全国青花椒资源分布和市场分析，我们提出：设
6、立一家股份公司，按照“三心三带，十八县”空间布局进行实施。“三心”即收贮交易中心、精深加工中心和花椒产业科研中心按照三个产业带进行分布。“三带”即金沙江流域花椒产业带、长江流域花椒产业带和嘉陵江流域花椒产业带。金沙江流域花椒产业带主要用于精深加工，长江流域花椒产业带主要用于鲜食和粗加工，嘉陵江流域花椒产业带精深加工和鲜食各一半。“十八园”即青花椒主要资源分布的十八个区县园区。我们可以用技术和资本的办法进行资源链接，最终实现对资源的控制，从而形成话语权、定价权的垄断，成为“青花椒独角兽企业”。公司年营收突破 100 亿元，年利润 20 亿元，实现时间周期为5 年。第三章 市场及效益分析一、市场分
7、析由于青花椒市场完全处于群龙无首、各地浑水摸鱼、鱼龙混杂的阶段。重庆火锅、川菜、渝菜及各种美食都离不开花椒来调味，市场巨大。据有关资料表明，仅“海底捞”火锅一家每年花椒需求量约为 1600 吨，采购价值在亿元以上。全国花椒市场供给在 40 万吨左右，而花椒需求量则在 45 万吨左右，其中，青花椒约为 12 万吨，比重占不到 30%，并且，鲜食部分的花椒只能使用青花椒，红椒不能取代。我们公司介入后，可以轻松成为行业领导者，并成为资本市场上的宠儿，成为青花椒行业的第一股，树立行业权杆。二、经济效益初步分析1、10 万亩种植基地投入：3 年期总投入为 2.5 亿元，其中，政府政策基及扶持可以获得 1
8、.5 亿元左右，实际需要公司投入在 1 亿元左右，主要用于肥、药和日常管护。3 年内预期收益 1.5 亿元。可以实现收益 5000 万元。从第四年开始进入盛产期，每年纯收益最少为 3.5 亿元。2、收储中心项目：主要投入收储调节库和冷链等，固定资产投入和收购资金占有。当年投资，当年获益。1 万吨规模，占用资金规模 56 亿元左右，可实现利润 1.2 亿元，时间周期为 6 个月。3、精深加工项目：主要投入为工程建设和机器设备。年处理5000 吨规模，投入总额在 1.2 亿元左右，加工利润按目前市场值价计算，行业平均增值率为 60%。完全达产后，除掉市场营销费用，纯利润在 25%以上。投资效益分析
9、汇总表项目年度营业收入（万元）成本费用（万元）利润 （万元） 每股收益 （元）第一年度（2018） 61300 53600 7700 0.15 第二年度（2019） 322200 251700 70500 1.41 第三年度（2020） 755800 603700 152100 3.04 第四年度（2021） 1086000 834600 251400 5.03 总计 （万元） 2225300 1743600 481700第四章 初步结论青花椒项目，最大的魅力点在于可以轻松实现资源垄断，拥有行业话语权和定价权。利润率可以得到保证。由于我们结合精准扶贫来做，容易获得政府、政策支持。进入资本市场变得非常容易，企业估值具有相对较高的溢价空间。建议立项！青花椒产业项目部2018 年 4 月 22 日
