1、目录第一章 总论 .11.1 项目概况 .11.2 项目编制依据与范围 .41.3 主要经济指标 .6第二章 项目建设背景与必要性 .82.1 项目建设背景 .82.2 项目建设必要性 .12第三章 项目建设条件与场址选择 .153.1 项目所在行政区概况 .153.2 项目区自然条件 .163.3 项目建设条件分析 .173.4 场址选择 .19第四章 市场分析 .214.1 产品方案 .214.2 市场分析 .214.3 市场定位与预测 .294.4 营销策略和营销策划 .30第五章 项目建设目标与总体布局 .325.1 项目建设目标 .325.2 项目定位 .325.3 总体布局 .33
2、第六章 项目建设方案 .356.1 项目主要建设内容 .356.2 相关技术路线 .42第七章 公用工程 .517.1 道路工程 .517.2 给排水工程 .537.3 电力工程 .567.4 公共信息 .577.5 环卫设施 .58第八章 环境保护 .608.1 环境和生态现状 .608.2 生态环境影响分析 .608.3 生态环境保护措施 .628.4 结论 .66第九章 节能、节水 .679.1 用能标准和节能规范 .679.2 能耗状况和能耗指标分析 .699.3 节能措施 .699.4 节水措施 .729.5 节能管理 .72第十章 劳动安全卫生与消防 .7410.1 安全危害因素及
3、危害程度分析 .7410.2 劳动安全卫生 .7410.3 消防 .75第十一章 项目组织运行与进度安排 .7711.1 项目的组织管理 .7711.2 经营管理措施 .7811.3 劳动定员编制 .7911.4 员工培训 .8011.5 项目实施进度安排 .81第十二章 投资估算与资金筹措 .8312.1 投资估算 .8312.2 资金筹措 .87第十三章 项目招投标方案 .8813.1 招标原则 .8813.2 项目招标范围 .8813.3 投标、开标、评标和中标程序 .8813.4 评标委员会的人员组成和资格要求 .90第十四章 财务评价 .9114.1 财务评价的依据和原则 .9114
4、.2 财务评价基础数据与参数选取 .9114.3 财务效益估算 .9214.4 财务盈利能力分析 .9514.5 不确定性分析 .9714.6 财务效益分析结论 .98第十五章 风险分析及规避 .9915.1 政策风险 .9915.2 资金风险 .9915.3 技术风险 .9915.4 组织管理风险 .10015.5 市场风险 .10015.6 财务风险 .100第十六章 研究结论与建议 .10116.1 结论 .10116.2 建议 .102附表： 附表 1：财务评价指标汇总表； 附表 2：建设投资估算表； 附表 2-1：土建工程投资明细表；附表 3：流动资金估算表 附表 4: 项目总投资使
5、用计划与资金筹措表； 附表 5: 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表； 附表 6：总成本费用估算表； 附表 6-1: 外购原材料估算表；附表 6-2: 外购燃料动力估算表；附表 6-3：固定资产折旧费估算表；附表 6-4: 无形资产和其他资产摊销估算表；附表 6-5: 工资及福利费估算表； 附表 7：项目投资现金流量表； 附表 8: 项目资本金现金流量表；附表 9: 利润与利润分配表；附表 10：财务计划现金流量表； 附表 11: 资产负债表 。1第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称深汕特别合作都市休闲农业项目。1.1.2 项目建设性质新建。1.1.3 项目建设单位深汕特别合作
6、区 XXX 公司。1.1.4 项目建设地点项目建设地点位于深汕特别合作区。地处广东省海丰县鹅埠镇与赤石镇接壤地区，位于汕尾市海丰县西北部边境，处于珠三角东岸滨海生态旅游带之上。1.1.5 项目建设规模和内容深汕特别合作区日月湖都市休闲农业项目规划面积 XXXX 亩，本项目主要打造“一馆、四园”的都市休闲农业综合示范区，其中：1、一馆：古茶树活体博物馆2以古茶树为主、其他园林植物为辅开展活体展示、保存工作。同时开展古茶树相关科普文化教育、生态休闲观光等内容。具体建设内容包括：（1）古茶树文化园：建设古茶树展示区，古茶树历史文化园，通过丰富的实物、详实的文字、真实的图片和现代的光电组合，全面展示山
7、茶树的种植历史、资源、文化等。（2）多彩盆艺园：主要以脱毒蔬菜、果树盆艺展示、采摘、观光与休闲采购为主。（3）园林苗木基地： 主要以彩叶树的种植，营造园区良好的景观环境和生态小气候。形成四季有景可观的园林苗木基地。（4）果树种植示范区，按照有机生产标准种植，并设立采摘区，是观光客人休闲、采摘的场所。2、四园（1）深圳市科技成果推广示范园：通过打破休眠、促花、不光、高温多湿区域主要病害的防控技术的实施，实现美洲种和欧美杂种等葡萄品种的栽培模式的展示和技术推广，同时使消费者体验园中采摘的快乐。 （2）功能农业示范园：通过生物营养强化或其他生物技术手段使农产品具备保健功能性，展示、推广功能农产品。（
8、3） 生态有机农业园：有机果蔬的生产、观光采摘，植物工厂技术的展示。3（4）生态养殖区，开展羊、山鸡、鱼等养殖，作为园区特色餐饮提供食材，同时作为健康、安全、有机农产品销售。其中良种羊养殖基地主要为 200 头种母羊，8 头种公羊，天然放牧区 400 亩，规划轮牧区和休闲区，同时配套建设牧草种植基地50 亩。禽类: 1000 只七彩山鸡，1000 只黑山鸡，500 只鸭子，占地 50亩。水产养殖: 150 亩。养殖品种为四大家鱼，脆肉鲩，黑鱼。岸边设垂钓台、配备遮阳伞、座椅等开展垂钓活动。3、配套服务区建设接待中心、生态茶餐厅等，提供游人接待、餐饮、品茗等配套服务功能。1.1.6 项目投资估算
9、与资金筹措（1）投资估算项目投资规模 XXXX 万元，其中，建设投资 XXXX 万元，流动资金 XXX 万元。（2）资金筹措项目资金由项目建设单位和项目合作单位自筹解决。1.1.7 效益分析1、经济效益4根据财务盈利分析、资金来源与应用分析表明，该项目财务状况良好，项目实施后计算期内年均收入可达 2145.89 万元，平均年利润总额 563.10 万元，税后内部收益率达 16.78%，投资利税率达21.24%，投资回收期为 6.82 年（含建设期），表明该项目具有较强的获利能力。2、生态效益通过项目建设，在项目区域原有生态条件基础上，通过嫁接现代农业技术、生物技术，实现基地范围内无转基因产品使
10、用和生产，无剧毒和高毒性农药使用和污染，实现生产系统的零污染、零排放低碳运行，从而构建一个有机的土壤生态体系、水体生态循环体系和农业产业生态体系，实现基地环境、人、动物和产业的和谐共生，实现生态的可持续发展。基于现代农业的可持续生态体系，将构建和保持“碧水、绿地、蓝天”的生态环境，构建自然生态保育系统，为日月湖地区打造成一个环境优美、气候宜人、适业宜居的现代生态农业综合基地。1.2 项目编制依据与范围1.2.1 项目编制依据旅游资源分类、调查与评价（GB/T18972-2003）；旅游规划通则（GB/T18971-2003）；农业旅游服务规范（DB32/T940-2006）；5中共中央国务院关
11、于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见；国务院关于加快发展旅游业的意见；国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见；农业部关于加快发展都市现代农业的意见；广东省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见；广东省乡村旅游与休闲农业规划（2013-2020 年）；汕尾市城市总体规划；深汕特别合作区发展总体规划(2015- 2030 年)；深汕特别合作区土地利用总体规划（2010-2020 年）；其他有关专业设计规程、规范。1.2.2 项目报告编制范围本报告本着“科学合理、经济有效、技术可行”的精神力求切实可行。本可行性研究以当前实际需求及规划发展为基础，对项目的必要性及项目市场、项目区条件、技术、投资、经济效益、风险及预防等作了全面的论证，并根据国家有关法律、法规，确定合理的建设规模和投资估算，包括：（1）论证项目建设的背景和必要性；（2）项目建设条件分析；（3）项目市场及竞争力分析；（4）项目建设方案和规划思路；（5）项目建设目标、规模和主要建设内容；
