采购过程风险和机遇评估分析报告(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上采购过程风险和机遇评估分析表过程采购过程团队日期序号风险和机遇来源(内部/外部)风险描述严重度频度风险等级风险控制措施实施负责人进度跟进备注1编制采购计划 需求或采购计划不合理，不按实际需求安排采购或随意超计划采购，甚至与生产经营计划不协调。24一般风险1、 根据实际需求准确及时地编制需求计划，需求部门提出需求计划时，不能指定或变相指定供应商。2、 在制定年度生产经营计划过程中，公司应当根据发展目标实际需要，结合库存和在途情况，科学安排采购计划，防止采购过量或不足3、 采购计划应纳入采购预算管理，经相关负责人审批后严格执行。2采购缺乏采购申请制度，请购未经适当审批或超越授权审批，可能导致采购物资过量或不足，影响公司正常生产经营。32一般风险1、 建立采购申购制度，依依据购买物的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权及相应的请购程序。2、 具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预算执