1、淮北市总工会2018 年财政部门预算编制说明一、2018 年预算编制指导思想和原则（一）部门预算编制指导思想：2018 年部门预算编制继续本着审慎稳妥、量入为出的指导思想，进一步提高财政资金使用效益。 （二）预算编制原则：1、公共财政原则。2、依法理财原则。3、综合预算原则。4、量入为出原则。5、科学透明原则。二、编制依据和标准（一）编制依据根据淮北市财政局关于印发 2018 年市本级预算编制工作方案的通知等一系列有关规定，编制本部门预算。（二）编制标准依照财政有关离退休人员经费支出标准编制三、单位主要职责：淮北市总工会是中共淮北市委和安徽省总工会领导下的市级地方工会，其主要职责是： （一）根
2、据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和上级工会各项方针任务，组织实施市工会代表大会和市总工会全委会的各项决议。 （二）履行工会法赋于的维护职工合法权益的基本职责。参与制定涉及职工切身利益的有关法律、法规、政策，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，从根本上维护职工合法权益。 （三）开展工会理论、工会改革和工会工作等重大课题的调查和研究，为党和政府提供决策依据，为改革开放和经济建设服务。 （四）参与和推动企事业改革，参与指导企业推行集体合同制度和平等协商。协调劳动关系，配合党和政府调节社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。 （五）指导和组织职工参
3、与民主决策、民主管理和民主监督工作，运用职工代表大会制度或其它形式，加强企业民主管理。 （六）指导各级各类企事业单位建立、健全工会组织，负责全市各级工会组织的思想建设、作风建设和民主制度建设，努力把工会办成职工信赖的“职工之家”。 （七）关心职工生活，参与制订和贯彻有关社会保障、职工福利等方面的政策、法规。为困难职工群体办实事。 （八）组织和指导职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造活动。协助有关部门做好企事业单位的安全生产工作。 （九）协助市政府做好市、省、全国级劳模（先进）的评选、推荐和管理工作。 （十）宣传党的路线、方针、政策，指导职工学校、文化宫、俱乐部的建
4、设，组织各级工会开展职工政治思想、科学技术教育和文体活动，提高劳动者素质，建设“四有”职工队伍。 （十一）负责管理全市工会干部业务培训工作，负责对县级市、区、局（公司）、直属单位工会的业绩考核。 （十二）负责女职工工作，维护女职工合法权益。 （十三）负责全市工会经费的管理、审计工作，负责工会企事业发展的协调工作，负责对市总工会下属事业单位社团资产的管理。 （十四）负责市总工会与国际间工会的交流，发展同外工会的联系。 （十五）承办市委、市政府交办的其他事项。四、单位 2018 年主要工作任务进一步贯彻落实工会法，加强工会组织建设，不断增强工会组织凝聚力；继续开展扶贫帮困送温暖等四送活动，不断拓宽
5、为职工服务内容和服务渠道，广泛开展劳动竞赛及群众性文体活动，活跃工会会员业余文化生活；依法收好、管好、用好工会经费，做好我市工会经费财政统一划拨工作。做好市委市政府交办的其他工作。五、部门机构设置和人员情况（见下表）人员实有数在职 离休 退休单位名称 单位性质编制数 人数比上年增（减）数人数比上年增（减）数人数比上年增（减）数合计 4 30 5淮北市总工会本级参公管理单位4 30 5说明：（1）“单位性质”按以下内容填写：行政单位、参公管理单位、财政拨款事业单位、财政补助事业单位、经费自理（2）市级财政不供给人员经费的市军区、武警支队、消防支队等部门不填此表。六、2018 年部门预算收支情况2
6、018 年全年预计收入 607.38 万元，支出 607.38 万元，具体情况如下：（一）收入情况2018 年全年预计收入总计为 607.75 万元，比 2017 年预算增加 221.63 万元，其中：财政拨款 477.38 万元，纳入国库政府非税收入 万元（ 罚没收入 万元，行政事业性收费 万元，专项收入 万元，其他政府非税收入 万元），纳入专户管理的政府非税收入 万元，上年结余 万元，政府性基金收入 130 万元。与上年预算相比增减变化原因：财政划拨工会经费增加。（二）支出情况2018 年预计支出总计 607.38 万元，与 2017 年预算相比，增加 221.63 万元。我单位部门预算支
7、出中无机关运行经费支出及政府采购，未占有国有资产。与上年预算相比增减变化原因：财政划拨工会经费增加。1. 基本支出安排情况合计 197.38 万元，包括：1、离退休人员经费 193 万元；2、公务员医疗补助 4.38 万元。 2. 项目支出安排情况： 2018 年共安排项目支出 410 万元（包括所有资金安排的项目），其中财政拨款安排 280万元，非税收入安排 万元，上年结余安排 万元，政府性基金安排 130 万元。具体项目情况说明如下：本级项目支出安排 410 万元。为财政划拨工会经费 280 万元，用于市总工会开展全市工会工作；送温暖等职工活动经费 130 万元，用于全市职工送温暖及职工活动工作（三）、三公经费及政府采购因市总工会日常办公经费为自筹，所以 2017 年及 2018 年部门预算均未安排三公经费支出，未安排机关运行经费。市总工会 2018 年无政府采购财政预算。七、名词解释1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
