1、12017 年湛江市档案局部门决算2目 录第一部分 湛江市档案局概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 湛江市档案局 2017 年部门决算情况说明第三部分 名词解释第四部分 湛江市档案局 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3第一部分 湛江市档案局概况（一）部门主要职责湛江市档案局职能和主要职责是：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，制订全市档案事业发展计划和档案工作
2、规章制度，并组织实施；对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理；对县（市、区）档案馆和各专业档案馆及市直机关、团体、企事业单位的档案工作实行监督指导和协调，开展档案业务咨询服务；开展档案法的贯彻落实和执法监督工作，依法查处档案违法行为；组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果推广应用及学术交流活动；组织并指导全市的档案教育和档案专业干部培训工作，负责档案专业技术职务评审有关工作；集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；负责收集、整理、保管、利用本市的重要政务活动和重大突发事件形成的档案
3、资料；负责市直及有关单位档案资料的接收、征集工作；对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理，负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作；负责档案史料的研究、汇编、编纂出版工作，开发档案信息资源，开展现行文件阅览，为社会各方面提供服务；参与湛江市有关重大活动，拍摄、收集声像资料存档工作；承办市委、市政府及上级档案部门交办的有关事项。4（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入湛江市档案局2017年部门决算编报范围的单位共1个，即湛江市档案局，本局没有下属单位。湛江市档案局内设：办公室、监督指导科、馆务编研科、技术声像科。总编制数21名。其中依照公务员管理核拨事业编制20名，事业工勤编制1名。5第二
4、部分 湛江市档案局 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况湛江市档案局 2017 年度总收入 857.98 万元，其中本年收入 857.98 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 852.94 万元，比上年决算数增加293.22 万元，增长 52.39%。主要原因：2017 年增加了住房改革性费用，另外专项资金增加了新档案馆工程款 100 万、购买摄像设备 21 万元、购买真空充氮消毒器 28 万元等原因。2上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）
5、0 %。主要原因：没有上级补助收入。3事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有事业首都。4经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有经营性收入。5其他收入 5.03 万元，比上年决算数增加 4.53 万元，增长 906%。主要原因：2017 年收到省档案局的重点目录体系建设专项资金 5 万元。（二）年度支出总体情况6湛江市档案局年度总支出 820 万元，其中本年支出 820万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出 517.62 万元，主要用于人员工资、库房用电、档案抢救裱糊、重大活动拍摄、设备维
6、护等；比上年决算数增加 112.52 元，增长 27.78%，主要原因是2017 年增加了房补费用，另外专项增加了购买摄像设备 21万元、购买真空充氮消毒器 28 万元等原因。2.教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有 0 项，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017 年度财政拨款收入说明湛江市档案局 2017 年度财政拨款收入合计 852.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 852.94 万元，比年初预算数增加 126.77 万元，增长 17.46%；主要原因新馆建设工程接近尾声，支付工程款 100 万元，列入了基
7、建预算。（二）2017 年度财政拨款支出说明湛江市档案据年度财政拨款支出合计 820 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 820 万元，比年初预算数增加93.83 万元，增长 12.92%；主要原因新馆建设工程接近尾声，支付工程款 100 万元，列入了基建预算。分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 820 万元，主要用于人员工资、库房用电、档案抢救裱糊、重大活动拍摄、设备维护等；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元.7三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明湛江市档案据 2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算为
8、 5.11 万元，完成预算 5.2 万元的 98.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.04 万元，完成预算 2.2 万元的 183%；公 务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 3 万元的 35.67%。2017 年度“ 三公”经费支出决算小于 预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定” 精神和厉行节约的要求，从严控制“三公 ”经费开支，全年 实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017 年度“三公” 经费财政 拨款支出决算数比上年增加 1.43 万元，上升 38.96%。公务用车购置及运行维护费支出
9、增加主要原因是公车由于时间久老化，维修支出大。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公 ”经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.04 万元，占 79.06%；公务接待费支出 1.07 万元，占 20.74%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0人次。82.公务用车购置及运行维护费支出 4.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.04 万元，20
10、17 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作、以及下乡工作。3.公务接待费支出 1.07 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本局发生国内接待 14 次，接待人数共 108 人。主要包括上级部门档案复查、档案年度评估、兄弟档案馆交流等。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 44.86 万元，比上年增加 21.4 万元，增加 91.12%。主要原因是：2017 年增加了住房改革性补贴。（二）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 30.39 万元，其中：政府采购货物支出 30.3
11、9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作、下乡等工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车90 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作总体情况。没有开展该项工作。2部门决算中项目绩
12、效自评结果（如有）没有开展该项工作。3重点项目绩效评价报告（如有）。没有开展该项工作。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告没有开展该项工作。10第三部分 名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。主要是非本 级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政 拨款收入 ”、 “事业收入” 、“经营收入”、“ 其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
