1、唐山市路北综合执法大队 2017 年部门决算公开说明按照预算法、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 2017 年部门决算公开如下：第一部分 路北综合执法大队部门概况 一、部门职责及机构设置情况（一）主要职责1.负责国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章的宣传工作。2.实施城市市政工程设施方面的监察。3.实施城市市容环境卫生方面的监察。4.实施城市园林绿化方面的监察。5.实施部分城市规划、土地管理方面的监察。6.实施部分工商行政管理方面的监察。7.实施部分环境保护方面的监察。8.行使部分爱国卫生管理部门的行政处罚权。9.行使与城市管理相关的法律、法规、规章和区政府赋予的其他职能
2、，完成区政府交办的其他工作任务。（二）内设机构本单位为参照公务员管理的事业单位。机构规格为正科级。设大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 2 名，4 室 16 个执法中队。二、部门决算单位构成此次公开数据为路北区城市管理综合执法大队部门 2017 年部门决算数据。第二部分 路北综合执法大队部门 2017 年度部门决算报表（详见路北综合执法大队 2017 年度部门决算公开报表）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支
3、出决算表9、“三公 ”经费 及相关信息 统计表10、政府采购情况表第三部分 路北综合执法大队 2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我部门 2017 年收入 2539.36 万元，比 2016 年决算增加 308.75 万元，增长 13.84%；支出 2512.45 万元，比 2016 年增加 317.48 万元，增长 14.46%。主要原因是工资福利支出( 2017 同比 2016 年增加136.37 万元) 、其他商品服务支出及工会经费、福利费等（2017 同比 2016 增加 181.11 万元）。二、收入决算情况说明我部门 2017 年收入 2539.36 万元，其中
4、一般公共预，财政拨款收入 2539.36 万元，比 2016 年增加308.75 万元，增长 13.84%，主要原因是工资福利支出( 2017 同比 2016 年增加 136.37 万元)、其他商品服务支出及工会经费、福利费等（2017 同比 2016 增加 181.11 万元）。政府性基金财政拨款收入 0 万元，比 2015 年增加 0 万元，与上年持平。三、支出决算情况说明我部门 2017 年支出 2512.45 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2512.45 万元，比 2016 年增加317.48 万元，增长 14.46%。主要原因是工资福利支出( 2017 同比 2016 年增加
5、136.37 万元)、其他商品服务支出及工会经费、福利费等（2017 同比 2016 增加 181.11 万元）。政府性基金财政拨款收入 0 万元，比 2015 年增加 0 万元，与上年持平。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我部门 2017 年年初预算财政拨款收入为 2539.36 万元，决算收入 2512.46 万元，占年初预算的98.94%，主要原因是城管执法本年结转 24.5 万元（含办公费、培训费、招待费），项目支出建筑垃圾清运费剩余 2.4 万于 2018 年继续支出。 2017 年年初预算财政拨款支出为 2539.36 万元，决算支出 2512.45 万元，占年初预算的 98.
6、94%，主要原因是城管执法本年结转 24.5 万元（含办公费、培训费、招待费），项目支出建筑垃圾清运费剩余 2.4万于 2018 年继续支出。五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）2017 年我部门“三公” 经费支出 56.73 万元，占年初预算的 103.15%，比 2016 年减少 0.3 万元，下降 2.29%。主要原因为1.车辆全部按公务用车费用标准划拨，但我大队车辆全部为执法执勤用车，每天都处于高效运转中。 （公务车辆标准为每年每车 2.5 万元，市城管局执法执勤用车标准为每年每车 3.5 万元）2.大队车辆大部分车龄较长，超负荷使用老化严重（其中，桑塔纳轿车
7、3 辆，车龄 11 年；长安面包7 辆，车龄 8 年；金杯面包 4 辆，车龄 7 年），维修费较多，耗油量较大。3.我大队在完成城管执法职能的同时，需配合路北区各镇、乡、街和各部门完成各项临时性任务，如：5 月初至 10 月底每天夜间 6 点至 10 点治理烧烤巡视、重污染天气 24 小时治理施工工地，杜绝扬尘污染、白天治理门前三包、流动商贩、店外经营等巡视、祭祀节日前后夜间 6 点至 10 点开展道路两侧文明祭祀宣传引导和全区巡视，服从区委区政府命令开展治税、维稳、拆违拆陋、接访、秩序维护等任务。 综上所述，导致了车辆使用经费超支的情况。具体情况为： 1、公务用车运行维护费及购置。共计支出
8、56.73 万元，占年初预算的 103.15%，比 2016 年减少 0.3万元，下降 2.29%。主要原因为1.车辆全部按公务用车费用标准划拨，但我大队车辆全部为执法执勤用车，每天都处于高效运转中。（公务车辆标准为每年每车 2.5 万元，市城管局执法执勤用车标准为每年每车 3.5 万元）2.大队车辆大部分车龄较长，超负荷使用老化严重（其中，桑塔纳轿车 3 辆，车龄 11 年；长安面包7 辆，车龄 8 年；金杯面包 4 辆，车龄 7 年），维修费较多，耗油量较大。3.我大队在完成城管执法职能的同时，需配合路北区各镇、乡、街和各部门完成各项临时性任务，如：5 月初至 10 月底每天夜间 6 点至
9、 10 点治理烧烤巡视、重污染天气 24 小时治理施工工地，杜绝扬尘污染、白天治理门前三包、流动商贩、店外经营等巡视、祭祀节日前后夜间 6 点至 10 点开展道路两侧文明祭祀宣传引导和全区巡视，服从区委区政府命令开展治税、维稳、拆违拆陋、接访、秩序维护等任务。综上所述，导致了车辆使用经费超支的情况。公车运行维护经费支出 56.73 万元，占年初预算的 103.15%，比 2016 年减少 0.3 万元，下降 2.29%。主要原因为1.车辆全部按公务用车费用标准划拨，但我大队车辆全部为执法执勤用车，每天都处于高效运转中。 （公务车辆标准为每年每车 2.5 万元，市城管局执法执勤用车标准为每年每车
10、 3.5 万元）2.大队车辆大部分车龄较长，超负荷使用老化严重（其中，桑塔纳轿车 3 辆，车龄 11 年；长安面包 7 辆，车龄 8 年；金杯面包 4 辆，车龄 7 年），维修费较多，耗油量较大。3.我大队在完成城管执法职能的同时，需配合路北区各镇、乡、街和各部门完成各项临时性任务，如：5 月初至 10 月底每天夜间 6 点至 10 点治理烧烤巡视、重污染天气 24 小时治理施工工地，杜绝扬尘污染、白天治理门前三包、流动商贩、店外经营等巡视、祭祀节日前后夜间 6 点至 10 点开展道路两侧文明祭祀宣传引导和全区巡视，服从区委区政府命令开展治税、维稳、拆违拆陋、接访、秩序维护等任务。综上所述，导
11、致了车辆使用经费超支的情况。公务用车购置支出 0 万元。占年初预算的 0%，比2015 年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。2、公务接待费。支出 0 万元，占年初预算的 0%，比 2016 年减少 0.027 万元，下降 2.7%。主要原因是同比上年减少支出。3、因公出国（境）费安排 0 万元，占年初预算的 0%，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。2017 年三公经费支出用于公务用车购置 0 辆，我部门公务用车保有量 22 辆；因公出国（境）组团 0个，共 0 人次 ；公务接待 0 批次（其中外事接待 0 批次），共 0 人次（其中外事接待 0 人次）。六、绩效预算
12、情况说明部门职责- 工作活动绩效目标111 唐山市路北区执法大队 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差负责国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章的宣传工作 2017对国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章的进行宣传工作。为城乡环境建设和城市管理提供监察保障对国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章的进行宣传率100%95%90%90%111 唐山市路北区执法大队 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差实施城市市政工程设施方面的监察 2017依据城市道路管理条例有关法律、法规、规章
13、，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施的方面进行监察。为城乡环境建设和城市管理提供监察保障对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施的方面进行监察95%85%80%80%实施城市市容环境卫生方面的监察 2017根据城市市容和环境卫生管理条例及有关法律、法规、规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。为城乡环境建设和城市管理提供监察保障对损坏环境卫生、影响城市市容环境卫生的方面的违法、违章行为进行监察。95%90%85%85%实施城市园林绿化方面的监察 2017根据城市绿化条例及有关法律、法规、规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设
14、施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。为城乡环境建设和城市管理提供监察保障对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。95%85%80%80%111 唐山市路北区执法大队 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差实施部分城市规划、土地管理方面的监察2017根据中华人民共和国城市规划法 、 中华人民共和国土地管理法及有关法规和规章，强制拆除不符合城市容貌标准的违法、违章的建筑物或设施。为城乡环境建设和城市管理提供监察保障强制拆除不符合城市容貌标准的违法、违章的建筑物或设施。95%90%85%85%实施部分工商
15、行政管理方面的监察 2017依据工商行政管理条例 ，对集贸市场以外的无照商贩进行管理和处罚。为城乡环境建设和城市管理提供监察保障对集贸市场以外的无照商贩进行管理和处罚90%85%80%80%实施部分环境保护方面的监察 2017依据中华人民共和国环境保护法及有关法律、法规、规章，对社会噪声、小区内建筑噪声进行监察。为城乡环境建设和城市管理提供监察保障对社会噪声、小区内建筑噪声进行监察。95%85%80%80%行使部分爱国卫生管理部门的行政处罚权2017依据河北省爱国卫生条例 ，对违反门前三包规定的行为进行处罚。为城乡环境建设和城市管理提供监察保障对违反门前三包规定的行为进行处罚100%95%85%85%行使与城市管理相关的法律、法规、规章和区政府赋予的其他职能，完成2017行使与城市管理相关的法律、法规、规章和区政府赋予的其他职能，完成区政府交办的其他临时性工作任务。为城乡环境建设和城市管理提供监察保障完成区政府交办的其他临时性工作任务。100%100%100%100%111 唐山市路北区执法大队 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差区政府交办的其他工作任务。
