1、1湘潭市民主党派2015 年决算明细及编制说明一、 部门职责：（一）坚定不移地贯彻执行中国共产党的社会主义初级阶段的基本路线，坚持以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，认真贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。（二）在中共湘潭市委的领导下，代表其联系的阶层和群众积极参政议政，反映他们的愿望与要求，维护其合法权益在湘潭的政治生活中发挥一个方面的民主渠道作用和民主监督作用。（三）协助党和政府对其所联系的阶层和群众做好思想政治工作，团结教育他们为湘潭市的两个文明建设服务。（四）发扬自我教育的优良传统，努力加强自身建设，提高民主党派成员的素质。2、机构设置情况：根据潭市编199616
2、 号，民革市委、民盟市委、民建市委设：办公室、组织宣传科、社会服务科；民进市委、农工市委、致公市委、九三市委设：办公室（加挂社会服务科牌子）、组织宣传科。1、办公室 ：综合、协调、管理本市委机关的行政工作，负责文件、材料的起草以及文件、档案的收发管理工作；负责信访、接待、信息，后勤以及会议安排服务工作；开展调查研2究，为参政议政提供第一手材料。2、组织宣传科：根据本党（盟、会、社）章程规定的组织工作方针制定工作计划、方案并组织实施；负责做好组织建设，经办党员（盟员、会员、社员）的审批报备、档案管理等工作；负责指导各基层组织的组建、换届及组织联络工作；负责宣传党和国家各个时期的重大方针、政策，做
3、好党（盟、会、社）员的思想政治工作。3、社会服务科（民进、农工、致公、九三职能归口办公室）：负责组织和开展经济、技术咨询、社会调查、技术培训和智力支边、支农、扶贫工作；负责联系其主管的咨询、服务单位并对其服务方向、业务范围等重大问题进行监督，协助解决有关问题。4、七个民主党派共设一个民主党派、工商联机关行政科负责做好民主党派市委、工商联机关的车辆、财务、办公楼及宿舍的日常管理工作；负责做好各民主党派市委、工商联机关与有关单位、部门的联络协调以及会议服务等后勤管理工作。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算基本情况1、年度收支决算情况全年收入：930.83 万元，其中：财政拨款收入 923.58
4、万元，其他收入 7.25 万元。3全年支出：1017.17 万元，其中：人员支出 460.53 万元，公用经费支出 135.33 万元，项目支出 421.31 万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出 1016.18 万元，其中：基本支出：594.87，项目支出：421.31。3、年度“三公”经费总支出为 71.38 万元，其中：公务用车运行维护费 22.88 万元，年初预算 32 万元，较预算节约 9.12 万元；公务接待费 43.4 万元，年初预算 43.6 万元，较预算节约 0.2 万元；因公出国境费用 5.1 万元，年初预算由市财政局掌握，出国预算严格按审批程序办理。本年度未发生公车购置
5、费。因严格履行相关接待办法及严控公务用车的使用，年度“三公”经费决算较年初预算都有节约。全年“三公”经费，较上年相比略为增加，主要原因是 7 个党派换届前考察党员，换届筹备及党派成立庆祝活动等。4、年度机关运行经费决算情况：本年度机关运行经费合计 134.34 万元。其中：办公费28.22 万元，印刷费 2.12 万元,电费 3.24 万元，邮电费1.87 万元，差旅费 18.35 万元，维修(护)费 6.53 万元，会议费 10.39 万元，培训费 1.97 万元，公务接待费 19.55 万元，劳务费 3.07 万元，工会费 2.29 万元，福利费 1.02 万元，公务车运行维护费 9.07
6、 万元，其他商品服务支出423.43 万元。5、年度政府采购支出决算情况：根据市财政局要求，2015 年度我单位编制了单位政府采购预算，同时严格按照文件相关要求落实，对电脑、打印机、办公耗材等的购置，严格按照政府采购流程予以购买使用，共计使用资金 5.27 万元，决算报表中 CS06 表内政府采购数据为 1.9 万元，数据不符的原因是决算编制人员误以为在政府采购定点门店的零星购置不属于政府采购。（二）进行部门决算分析。1本部门所有收入均为财政拨款和利息收入。各项支出所占总支出比重平衡。2、决算支出除年中追加经费以外，与预算一致，未出现严重超预算情况。3资产变动情况正常。（三）存在的问题和改进措
7、施随着财务软件的不断更新和变化，建议加大对财务人员的业务培训，以便更好地做好预决算工作。建议预算绩效考核工作能与单位的整体绩效考核工作同步，同时加大对预算绩效考核工作的培训力度。湘潭市民主党派5表 1部门收支决算总表单位：万元 收 入 支 出项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数一、财政拨款收入 1 923.58 一、一般公共服务支出 37 1017.17 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42
8、六、其他收入 7 7.25 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 6收 入 支 出21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息
9、支出 59 本年收入合计 24 930.83 本年支出合计 60 1017.17 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 61 年初结转和结余 26 135.11 交纳所得税 62 基本支出结转 27 135.11 提取职工福利基金 63 项目 支 出 结 转 和 结 余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 30 年末结转和结余 66 48.77 31 基本支出结转 67 48.77 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 总计 36 1065.94 总计 72 1065.94 7表 2部 门 收 入 决 算 表单位：万元 项目支出功能分
10、类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 930.83 923.58 7.25 2010699 其他财政事务支出 1 1 2012801 行政运行 364.46 364.46 2012802 一般行政管理事务 551.12 551.12 2012899其他民主党派及工商联事务支出14.25 7.0 7.25 8表 3部 门 支 出 决 算 表单位：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合
11、计 1017.17 595.86 421.31 2010699 其他财政事务支出 1 1 2012801 行政运行 364.46 364.46 0 2012802 一般行政管理事务 551.11 129.80 421.312012899其他民主党派及工商联事务支出100.60 100.60 9表 4部门财政拨款收支决算总表单位：万元 收 入 支 出决算数项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 923.58 一、一般公共服务支出 31 1016.18 1016.18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出
12、32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源 勘 探 信 息 等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 10收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财
13、政拨款18 十八、国土 海 洋 气 象 等支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 923.58 本年支出合计 77 1016.18 1016.18 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 93.05 年末财政拨款结转和结余 79 0.45 0.45 一、一般公共预算财政拨款 27 93.05 基本支出结转 80 0.45 0.45 二、政府性基金预算财政拨款 28 0 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 1016.63 总计 83 1016.63 1016.63
