费用报销制度及流程培训财务部2019年6月CONTENTS01 费用报销管理制度02 正确填写费用报销单03 报销凭证票粘贴04 常见错误05 税法普及01费用报销管理制度01 费用报销管理制度差旅费的定义是指公司员工因公离开工作地点，代表公司到异地开展业务活动发生的合理支出,包括交通费、住宿费、餐饮费等。差旅费需要事先申请差旅费报销必须附经相关领导审批确认的出差申请单。公司差旅费用实行标准额度内实际报销制，超标准支出由出差人自理。01 费用报销管理制度差旅费:交通费标准职级工具 飞机 火车 高铁 其他工具董事长总裁总经理 经济舱 软卧 一等座 实报实销副总经理/总监 经济舱 硬卧 一等座 实报实销其他人员 经济舱 硬卧 二等座 实报实销01 费用报销管理制度差旅费:住宿费标准职级地区 一类地区 二类地区 港澳及海外地区 其他地区董事长总裁总经理 副总经理/总监 480元 320元 据实报销 280元其他人员 320元 280元 据实报销 200元01 费用报销管理制度差旅费:餐饮费标准职级地区 一类地区 二类地区 港澳及海外地区 其他地区董事长总裁总经理 副总经理/总监 100元/天
