1、- 1 -2017 年水利工程维修养护财政支出绩效评价报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称： 2017 年水利工程维修养护 项目单位： 文昌市水务局 主管部门： 文昌市人民政府 评价时间： 2018 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 22 日组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市水务局上报时间：2018 年 6 月 25 日- 2 -项目绩效目标表项目名称：2017 年度水利工程维修养护项目绩效标准指标类型绩效指标绩效目标优 良 中 差产出指标监测设备设备品牌型号、数量和性能指标与合同要求一致10 套
2、8 套 6 套 6 套对经济和社会的影响对经济和社会的影响好较好 好 一般 差成效指标群众满意度群众满意度较好较好 好 一般 差资金按时到位资金按时到位率为 100%100%80%-100%60%-80%50%效率指标 按时完成既定目标2017 年 12 月31 日前完成按时完成延期15 天以内延期15-30天延期 30天以上- 3 -项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位 文昌市水务局 主管部门 文昌市人民政府项目负责人 陈时顺 联系电话 63222165地址 海南省文昌市庆龄路 21 号 邮编 571300项目类型 经常性项目（） 一次性项目（ ）计划投资额（万元） 366.43 实际到
3、位资金 （万元） 366.43 实际使用情况 （万元） 366.43其中：中央财政 其中：中央财 政 其中:中央财 政省财政预算 省财政预算 省财政预算市县财政预算 366.43 市县财政预算 366.43 市县财政预算 366.43地方债券资金 地方债券资金 地方债券资金二、绩效评价指标评分一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分项目目标 4 目标内容 4 4决策过程 3 3决策过程 8决策依据 5 5分配办法 2 2项目决策 20资金分配 8 分配结果 6 6到位率 3 3资金到位 5到位时效 2 2资金使用 5 5资金管理 10财务管理 5 5组织机构 1 1项目管理 25组
4、织实施 10 管理制度 9 9项目绩效 55项目产出 15产出数量 5 5- 4 -、产出质量 4 4产出时效 3 3产出成本 3 3经济效益 8 6社会效益 8 7环境效益 8 7可持续影响 8 6项目效益 40服务对象满意度 8 7总分 100 100 100 93评价等次 优三、评价人员姓名 职务/职称 单 位 项目评分 签字陈时顺 副局长 文昌市水务局 93梁松 科员 文昌市水务局 93赖道明 科员 文昌市水务局 93古培 办公室主任 文昌市水务局 93评价工作组组长（签字）项目单位负责人(签字并盖章):2018 年 6 月 25 日- 5 - 6 -2017 年水利工程维修养护财政支
5、出绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。主要职责有：负责中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国防洪法等法律、条例和地方性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使用；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责组织实施取水许可证制
6、度和水资源费用征收制度；编制全市节约用水规划，负责指导和管理全市节约用水工作；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。2、内设机构根据上述职责，市水务局内设 4 个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室 1 个副科级机构。4 个职能机构分别为办公室、- 7 -农水室、建设与管理室、综合室。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。建立与社会主义市场经济体制相适应的水利工程管理体制和运行机制，确保我市水利工程的安全运行，充分发挥水利工程的综合效益，保障我市经济社会的可持续发展。（三）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途
7、：主要用于加强和规范我市小型水库水利工程维修养护补助资金的管理，提高资金使用效益。建立职能清晰，权责明确的水利工程管理体制和良性运行机制，规范资金投入、使用、管理与监督机制，搞好水利工程的管理与维护，落实维修养护经费，提高水库的市场化运作水平、综合利用功能，使之长期安全地发挥防洪减灾、农田灌溉等效益，加快生态环境综合治理、改善地区生产环境，逐步实现传统水利向现代水利、可持续发展水利转变。项目主要内容为：对我市 9 个市管水管单位， 23 宗小（1）型水库、55 宗小（2）型水库，实施水利工程项目的维修养护人工费、材料费、机械使用费和养护用具、办公设备、安全防护设施等进行财政拨款补助。项目涉及范
8、围：我市 9 个市管水管单位，湖山水库、东路水库、龙虎山水库、宝芳水库、石壁水库、竹包水库、天鹅岭水库、大坡水库、坡柳水闸。23 宗小（1）型水库、55 宗小（2）型水- 8 -库。二、项目资金使用及管理分析（一）项目资金到位情况分析1.根据文昌市人民政府关于印发文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076 号）文件，对 9 个市管水利工程的维修养护费每年补贴 60 万元，即 2007 年补贴 20 万元，2008年补贴 40 万元，2009 年后每年补贴 60 元。2.根据文昌市小型水库管理体制改革方案（文府2014124 号）文件，23 宗小（1）型水库和 55 宗小（2）型水库的水
9、利工程维修养护经费共（510.71 万元/年）分三年到位，即 2014年拨付 30%，2015 年拨付 60%。2016 年以后全额拨付。水库工程维修养护经费 60%拨付到水管单位，40%实行市统筹安排。2017 年安排文昌市水务局预算资金为 366.43 万元，截止2017 年 12 月 31 日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财政项目专项资金 366.43 万元已全部到位，资金到位率为 100%。（二）项目资金使用情况分析截止 2017 年 12 月 31 日绩效评价基准日，文昌市水务局2017 年实际使用水利维修养护专项资金计 366.43 万元，无结余资金。（三）项目资金管理情况
10、分析文昌市水务局 2017 年度水利工程维修养护资金管理及建设运行上严格遵守中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、行政单位会计管理制度、文昌市财政补助水利- 9 -工程维修养护经费使用管理方案（文水函2015228 号）等法律法规，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用现象。三、项目组织实施情况（一）项目组织实施情况分析为确保水利维修养护工程的正常运行，市财政局 10 月 20 日前将 2017 年政府预算安排水利工程维修养护资金拨给文昌市水务局。文昌市水务局于 10 月 31 日前根据文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076 号）文昌市小型
11、水库管理体制改革方案（文府2014124 号）文件确定的比例，拨给水库所在镇政府，由镇政府组织实施。镇政府在资金下达后，按经审核养护方案项目实施。（二）项目管理情况分析在项目的实施过程中，文昌市水务局承担了确定水利工程人员情况、按时下拨资金等工作。为了加强项目管理，结合本市实际情况，文昌市水务局抽调相关股室骨干人员组成了项目管理小组，负责项目的日常事务及监督管理工作。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。1.项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况。文昌市财政局关于批复 2017 年市本级部门预算的通知- 10 -（文财预201717 号），安排文昌市水务局 2017 年度水利工程
12、维修养护资金额度为 366.43 万元， 截止 2017 年 12 月 31 日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 366.43万元，实际使用 366.43 万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。（2）项目成本（预算）节约情况。该项目已使用财政资金 366.43 万元，无结余资金，项目资金使用率为 100%。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度截止 2017 年 12 月 31 日绩效评价基准日，文昌市水务局已严格按照文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076 号）文昌市小型水库管理体制改革方案（文府2014124 号）的要求，按时按量的完成了实施方案中所分解的 18 项工作任务。（2）项目完成质量该项目 2017 年度投入市财政资金 366.43 万元，实际划拨市财政资金 366.43 万元。项目基本按照规定的绩效指标实施并完成，项目的完成质量较好。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度
