1、1附件 1：非煤矿山地下开采企业安全隐患自查自纠报告表（试行）企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务：检查项目序号 单元 重点环节 检查内容 检查情况 整改责任人 整改时限 整改完成时间 备注采矿许可证营业执照安全生产许可证1证照爆炸物品使用许可证是否在有效期内，法人代表变更后，是否及时变更相关证照负责人 主要负责人和分管负责人是否取得安全资格证书并在有效期内安全管理人员取得资格证的人数是否符合规定技术管理人员人员条件、数量是否符合规定2 人员资质特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内2竪井梯子间 是否完好每个生产中段安全出口是否有至少两个便于行人、并与通往地面的
2、安全出口相通3安全出口井巷分道口 是否有路标，注明所在地点及通往地表出口方向开拓开采 是否在设计范围内井上下对照图4 开拓开采 各中段水平、剖面图，采掘工程作业规程是否齐全、符合现场实际新增提升设备是否正规厂家生产是否每年经有资质单位检测合格是否半年进行一次脱钩试验（单绳缠绕提升）在用提升设备班检、日检、周检、月检制度是否落实卷筒上的绳眼，是否有锋利的边缘钢丝绳是否有毛刺5、 提升运输提升钢丝绳钢丝绳断丝数是否符合规定3钢丝绳是否定期检查或更换主要供电线路由地面到井下中央变电所的电源电缆，是否敷设两条同类型的独立线路地面中性点直接接地的变压器或发电机是否直接向井下供电过流、漏电保护装置是否齐全
3、有效6 供电、电气保护装置管缆架设是否符合规程要求排水设备的型号、数量和能力是否符合规程和设计要求井下主要排水系统主要泵房是否装设防水门探水设备是否符合要求探放水 水文地质复杂或受水威胁的矿山是否坚持不探不掘不采制度。7 水害防治停产撤人本区域连续降雨达到 50mm以上或气象预报为“暴雨”的天气时，是否立即停产撤人8 采空区 空区面积、位置 是否摸清采空区面积、位置，填绘井上下对照图4石膏矿山大面积空区是否安装岩音仪等设备连续监测是否明确专职人员负责采空区的观测、预报工作是否建立采空区观测、检测、管理制度和台帐金矿、铁矿老采空区是否有监控措施空区监控和处理金矿、铁矿新采空区是否进行充填井筒、主
4、要硐室 是否使用阻燃性建筑材料局部通风 风筒是否使用阻燃材料机械通风系统是否进行鉴定，风量、风速是否符合规定要求是否按规定进行设备及系统监测是否进行反风实验，反风结果是否达到规程要求独头掘进是否有通风设备，是否完好，架设是否合理9 防火、通 风通风系统有人作业时，是否连续运转10 井下炸药 库 库内炸药存 放量 是否在设计规定的存放量内5防爆门 炸药库是否设置防爆门保管员 是否配备符合要求的炸药库保管员计划 企业是否每月制定领导下井带班安排计划公示 每天（月）下井带班领导是否进行公示11领导下井带班档案 企业是否建立领导下井带班档案应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订
5、。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。12 应急管理应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。613其他需要检查的隐患填报时间： 年 月 日 填表人： 联系电话: 办公室 _ 手机 _ 填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。 2、检查情况栏，根据自查结果填写“是” 或“否”；不适用的用“/”表示，并在备注中说明。3 、整改责任人栏，填写 负责该项检查内容整改工作的人 员。4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间 。5、整改完成 时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。6、备注栏，填写需要说明的有关 问题。
