1、1四川省内江市市中区靖民镇事业单位2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（1）计生办：负责城关辖区的常住户、暂住户、流动人口的计生管理与服务；参与人口和计划生育综合治理；办理好各种计生证件；负责统计信息（结婚、孕情、出生、死亡、节育等）收集、整理、汇总与上报；负责对钱镇以及县直单位计划外生育等违反计划生育政策的对象进行依法处理。（2）农业服务中心;协助政府制定好发展农林牧畜、水利水保、农机等事业的规划，并组织实施；提供技术支持与服务；负责做好扶贫开发政策和强农惠农措施贯彻落实。(3)社会事业服务中心:负责救济对象的生产、生活困难和社会临时救济；发放重点优待对象的生活
2、补助、抚恤金和军人家属优待金以及生活补助；负责敬老院的管理工作，发放分散供养的五保供养生活费；指导村委会民主工作，推行村务分开和基层民主政治建设。（二）2017 年重点工作完成情况。靖民镇事业单位 2017 年在镇党委、政府的领导下，在上级部门的监督与支持下，按照事业单位管理制度和管理2要求，本着真实、准确、及时、完整的原则，圆满完成了2017 年各项事务工作。二、部门概况四川省内江市市中区靖民镇事业单位下属二级单位 3个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 3 个。三、收支决算总体情况说明2017 年四川省内江市市中区靖民镇事业单位本年收入合计 429.16
3、 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.94 万元，占 83.17%；政府性基金预算财政拨款收入62.22 万元，占 14.50%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.00万元，占 2.33%。2017 年四川省内江市市中区靖民镇事业单位本年支出合计 369.59 万元，其中：基本支出 167.69 万元，占 45.37%；项目支出 201.90 万元，占 54.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，
4、占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支出总计 474.72 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 223.56 万元，增长 89.01%。3五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 323.46 万元，占本年支出合计的 87.52%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 119.06 万元，增长 58.25%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 323.46 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占
5、 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 8.81 万元，占 2.72%；社会保障和就业支出 199.69 万元，占 61.74%；医疗卫生与计划生育支出 51.51 万元，占 15.92%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 54.12 万元，占 16.73%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区
6、支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出9.33 万元，占 2.89%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）4其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为 8.81 万元，完成调整预算 25.87%，决算数小于调整预算数的主要原因是（1）2017 年末财政应返还额度有结余；（2）项目未达到支付进度。2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）: 支出决算为
7、 53.80 万元，完成调整预算 85.90%，决算数小于调整预算数的主要原因是年底时敬老院维修改造项目未达到支付进度，以至于资金无法及时支付。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）:支出决算为 15.15 万元，完成调整预算 100%。4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为 7.32 万元，完成调整预算 100%。5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 2.46 万元，完成调整预算 100%。6.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为 4.45 万元，完成调整预算 100%。7.社
8、会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为 51.14 万元，完成调整预算 100%。8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为 21.46 万元，完成调整预算 100%。59.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为 13.00 万元，完成调整预算 100%。10.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为 14.49 万元，完成调整预算 100%。11.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为 3.18 万元，完成调整预算 15.78%决算数小于调整预算数的主要
9、原因是养老服务体系建设项目未达到支付进度。12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为 1.78 万元，完成调整预算 100%。13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为 5.43 万元，完成调整预算93.14%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年末(阳光家园计划)财政应返还额度有结余。14.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）:支出决算为 0.8 万元，完成调整预算 3.2%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年末财政应返还额度有结余。15.社会保障和就业（类）临时救
10、助（款）临时救助支出（项）:支出决算为 2.13 万元，完成调整预算 38.80%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年末财政应返还6额度有结余。16.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为 2.87 万元，完成调整预算100%。17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为 0.23 万元，完成调整预算 100%。18.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 43.32 万元，完成调整预算 100%。19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项
11、）:支出决算为 0.17 万元，完成调整预算 100%。20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 6.01 万元，完成调整预算 100%。21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 2.01 万元，完成调整预算 100%。22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为 53.88 万元，完成调整预算 100%。23.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为 0.24 万元，完成调整预7算 100%。24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
12、:支出决算为 9.33 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.69 万元，其中：人员经费 145.67 万元，主要包括：基本工资 26.20 万元、津贴补贴 4.48 万元、奖金 0.42 万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 65.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.15 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 8.42 万元、其他工资福利支出 14.28 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0.37 万元、住房公积金
13、 9.33 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.08 万元等。公用经费 22.02 万元，主要包括：办公费 2.45 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.86 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 7.43 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.20 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 4.20 万元、劳务费 0.83 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 1.09 万元、公务用车运
14、行维护费 0 万元、其他交通8费用 1.28 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.56 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0万元等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.78 万元，完成预算 95.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照了八项规定执行。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；
15、公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.78万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车90 辆、载客汽车 0 辆。公
16、务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加 0万元，下降 0%。3.公务接待费支出 4.78 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 80 批次，797 人次（不包括陪同人员） ，共计支出4.78 万元。具体内容包括：其他乡镇到我镇交流学习，上及部门到我单位进行工作指导及检查。其中：外事接待 0批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 3.81 万元，减少44.35%。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 46.13 万元。九、国有资本经营预算支
17、出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，靖民镇事业单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，靖民镇事业单位未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况10截至2017年12月31日，靖民镇事业单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017年,靖民镇事业单位未开展一
18、般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分）明确性（5 分）目标任务（15 分）合理性（5 分）测算依据（5 分）部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）省级财力专项预算分配时限（1 分）专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分）中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分）预算执行进度监控（2 分）绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分）非税收入征收情况（1 分）非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分）资产管理信息化情况（2 分）行政事业单位资产报告情况（2 分）资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分）内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分）预算公开（2 分）决算公开（2 分）综合管理（30 分）信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分）
