2021年全矿主要指标完成情况说明.docx

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2021年全矿主要指标完成情况说明 9 2021 年全矿主要指标完成情况说明 一、收入 计划 2 198752 万元,实际完成 9 218359 万元,比计划增收 收 19607万元,比同期 3 229073 万元 减收 收 4 10714 万元。 主要原因: 与计划比:1、品种结构变动影响增收 898 万元;2、分品种售价变动影响减收 10690 万元;3、销量比计划超销 74.77 万吨增收 29137万元;4、煤质罚款比计划减少增收 263 万元。 与同期比:1、品种结构变动影响减收 2593 万元;2、分品种售价影响减收 12292 万元;3、销量同比增加 8.53 万吨增收 3397 万元; 4、煤质罚款同比减少增收 775 万元。 二、综合售价 计划 1 389.71 元/ / 吨,实际完成 1 373.41 元/ / 吨,比计划 降低 16.30元/ / 吨,比同期 393 7.53 元/ / 吨 降低 2 24.12 元/ / 吨。比计划降低的主要原因是: 1、品种结构变动影响收入增

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