1、1四川省内江市东兴区双才镇2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）1、负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。2、严格执行预算外资金管理条例,做好预算外资金“收支两条线” 管理工作。3、负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，为领导提出有效建议，当好参谋。4、负责专项资金管理工作，充分发挥财政职能作用，积极培植财源，为财政收入的不断壮大奠定基础。（二）2017 年重点工作完成情况。1 切实推行改革，全面加强财政监管（1）加大项目支出控管力度，硬化预算约束，严格预算监督。（2）加强财政监管力度，提高财政资金使用效率。进一步增
2、强法治观念，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，切实把依法行政、依法理财落到实处。2、认真贯彻、落实各项惠民补助政策（1）继续做好耕地地力保护补贴工作在上级有关部门的支持下，2017 年我镇耕地地力保护2补贴种植面积 25039.31 亩，兑付补贴金额 303.9 万元。涉及 20 个行政村 218 个社，受益农户 10696 户。（2）认真做好松林水库移民后期扶持基金发放工作享受松林水库移民后期扶持基金 957 人，共补贴资金57.42 万元，并将补贴资金按时由信用社全部划转到农户“一折通” 帐户 上。（3）认真做好村级实职干部参保人员享受养老补贴申报及资金发放经区委组织部、区民政局、
3、区财政局审核、批准享受养老补贴资金 33.19 万元，医疗保险补贴 1.15 万元。(4)认真开展村级公益事业一事一议财政奖补及农村公共服务运行维护项目工作2017 年我镇共实施财政奖补项目 10 个,其中（村内道路项目 6 个，小型水利设施项目 4 个）。财政奖补资金 102 万元。农村公共服务运行维护费 100 万元。（5）严格执行弱势群体补贴政策，累计兑付资金 682.97万元。农村低保补助资金 373.68 万元，城市低保补助资金63.05 万元，城乡医疗救助资金 26.3 万元，高龄老人补贴资金 38.83 万元，离任村干部补助资金 34.34 万元，孤儿补助资金 1.9 万元，公益
4、岗位补贴 24.8 万元，廉租房补贴 2.97 万元，水库淹没区困难群众临时生活救助 32 万元，重度残疾人护3理费补贴 21.45 万元，自然灾害补助 18 万元，临时救助 7.6万元，低保人口中的残疾人生活困难补助 38.05 万元。二、部门概况行政单位 2 个（政府办、财政所），其他事业单位 2 个（社会事务中心、农业服务中心）三、收支决算总体情况说明2017 年双才镇本年收入合计 2148.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2061.05 万元，占 95.93%；政府性基金预算财政拨款收入 87.43 万元，占 4.07%。2017年 收 入 决 算单 位 ： 万 元2061
5、.05,95.93%87.43,4.07%一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入（图 1：收入决算结构图）（饼状图）2017 年双才镇本年支出合计 2095.46 万元，其中：基本支出 517.42 万元，占 24.69%；项目支出 1578.04 万元，占75.31%。42017年 支 出 决 算单 位 ： 万 元517.42, 24.69%1578.04,75.31%基 本 支 出 项 目 支 出（图 2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 2148.48 万元。与 20
6、16 年相比，财政拨款收、支总计 1881.4 万元。各增加 267.08 万元，增长 12.43%。1881.42148.48170018001900200021002200财 政 拨 款 收 、 支 决 算 总 计 变 动财 政 拨 款 收 、 支 决 算 总 计 变 动单 位 ： 万 元2016年2017年（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）5（数据来源财决 Z01-1 表，除国有资本经营预算外，口径为“ 总计 ”数。 ）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2095.46 万元，占本年支
7、出合计的 97.5%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 267.08 万元，增长 12.43%。1828.382095.46160017001800190020002100一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 对 比单 位 ： 万 元2016年2017年（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 2095.46 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 635.63 万元，占 30.33%；教育支出 1.75 万元，占 0.08%；
8、文化体育与传媒支出 11.34万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 536.36 万元，占625.6%；医疗卫生支出 84.85 万元，占 4.05%；城乡社区支出93.43 万元，占 4.46%；农林水支出 718.85 万元，占 34.31%；资源勘探信息等支出 3 万元，占 0.14%；其他支出 6.76 万元，占 0.32%。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出决算为 635.63 万元。完成预算100%。（1）政府办公厅（室）及相关机构事务 591.51 万元。包括行政运行 342.09 万元，一般行
9、政管理事务 249.42 万元。（2）财政事务 44.12 万元。包括行政运行 31.59 万元， 一般行政管理事务 12.53 万元。一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款单 位 ： 万 元3.5, 0.17% 635.63, 30.33%1.75, 0.08%11.34, 0.54%84.85, 4.05%93.43, 4.46%536.36, 25.60%718.85, 34.30%3, 0.14% 6.76, 0.32%一 般 公 共 服 务 支 出 教 育 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 支 出 城 乡 社 区 支 出 农 林 水
10、 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出其 他 支 出 其 他72. 教育支出决算为 1.75 万元。完成预算 100%。进修及培训 1.75 万元，即培训支出 1.75 万元3.文化体育与传媒支出 11.34 万元。完成预算 100%。文化 11.34 万元。包括一般行政管理事务 8.34 万元，群众文化 3 万元5. 社会保障和就业支出 536.36 万元。完成预算 100%。（1）人力资源和社会保障管理事务 10.58 万元，即其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.58 万元。（2）民政管理事务 71.81 万元，包括一般行政管理事务1.6 万元，老龄事务 38.83 万元，其他
11、民政管理事务支出31.38 万元。（3）就业补助 34.34 万元。即社会保险补贴 34.34 万元。（4）抚恤 225.12 万元，包括死亡抚恤 15.15 万元，伤残抚恤 44.99 万元，在乡复员、退伍军人生活补助 73.83 万元，义务兵优待 54.1 万元，农村籍退役士兵老年生活补助 25.89 万元，其他优抚支出 11.17 万元。（5）社会福利 17.06 万元，包括殡葬 0.18 万元，其他社会福利支出 16.88 万元。（6）残疾人事业 20.64 万元，包括残疾人就业和扶贫0.29 万元，残疾人生活和护理补贴 10.51 万元，其他残疾人事业支出 9.84 万元。（7）特困
12、人员救助供养 156.81 万元，即农村特困人员救助供养支出 156.81 万元86. 医疗卫生与计划生育支出 84.85 万元。完成预算100%。（1）计划生育事务 44.4 万元，包括计划生育服务 37.4 万元，其他计划生育事务支出 7 万元。（2）行政事业单位医疗 36 万元，包括行政单位医疗25.49 万元，事业单位医疗 10.5 万元。（3）其他医疗卫生与计划生育支出 4.46 万元，即其他医疗卫生与计划生育支出 4.46 万元。7.城乡社区支出 6 万元。完成预算 100%。城乡社区环境卫生 6 万元，即城乡社区环境卫生 6 万元。8. 农林水支出 718.85 万元。（1）农业
13、 50.83 万元，包括事业运行 38.33 万元，对高校毕业生到基层任职补助 12.5 万元。（2）水利 56.89 万元，包括抗旱 4 万元，其他水利支出52.89 万元。（3）扶贫 65 万元，即其他扶贫支出 65 万元。（4）农村综合改革 546.13 万元，包括对村级一事一议的补助 142 万元，对村民委员会和村党支部的补助 370.91 万元，农村综合改革示范试点补助 20 万元，其他农村综合改革支出 13.22 万元。9.资源勘探信息等支出 3 万元。完成预算 100%。安全生产监管 3 万元，即其他安全生产监管支出 3 万元。9（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项
14、级。上述“ 预算 ”口径为调 整预算数。增减变动 原因为决算数 和 调整 预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.42 万元，其中：人员经费 337.90 万元，主要包括：基本工资 134.99 万元89.23 万元、津贴补贴 12.53 万元、奖金 12.53 万元、伙食补助费 36.6 万元、绩效工资 44.96 万元、其他工资福利支出5.64 万元、生活补助 8.1 万元、医疗费 2.22 万元、奖励金 0.4万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.23 万元。公用经费 179.52 万元，主要
15、包括：办 公费 22.31 万元、印刷费 3.19 万元、水费 0.67 万元、电费 4.4 万元、邮电费 2.95万元、差旅费 28.05 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费11 万元、会议费 2.4 万元、培训费 4.15 万元、公务接待费15.96 万元、劳务费 5.7 万元、工会经费 3.73 万元、福利费2.6 万元、公务用车运行维护费 6.2 万元、其他交通费 31.22万元、其他商品和服务支出 35.01 万元。（数据来源数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。 ）七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明10（一）“三公 ”经费财政 拨款支出
16、决算总体情况 说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 22.16 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定。（上述“预算 ”口径为调 整预算数。 ）（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.2 万元，占 28%；公 务接待费支出决算 15.96 万元，占 72%。具体情况如下：三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出单 位 ： 万 元0, 0.00% 6.2,27.98%15.96,72.02%因 公 出 国 （ 境 ） 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.无因公出国（境）经费支出。2.公务用车购置及运行维护费支出 6.2 万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 6.2 万元。主要
