iso9001风险和机遇评估分析表(共6页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上风险和机遇评估分析表类别：质量环境过程 SD/QR 6.1-1-2015序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇来源内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1COP01客户开发，合同评审过程1. 对市场需要产品的发展趋势判断失误。2. 客户要求识别不完整。3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同。41312一般风险1. 对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2. 对客户的要求实施监视和测量。3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜相关文件：产品和服务要求控制程序综合部2016.8.25