CCC认证内审检查表汇编.docx

CCC认证内审检查表汇编 CCC认证内审检查表 受审部门 : 质量部 第 1 页共 5 页 序号 标准条款号 检查内容 检查记录 备注 1 1 1 质量部相关人员职责和相互关系 制定了人员职责及相互关系 . 2 1 1 质量部职能描述是否齐全 齐全 3 1 1 职能描述是否齐全 齐全 4 1 1 各类人员职责履行情况如何 符合 5 1 2 抽查有关人员是否具备必要能力（检验员） 车间检验员 : 祝凌 6 2 2 是否制定了文件和资料控制程序 、认证标志管理规定？ 有 7 2 2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。2 a ） c）规定 有编制 , 审批 . 8 2 2 抽查文件是否受控 盖受控章 . 9 2 3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理 有进行了规定，是否充分和适宜 10 2 4 抽查保存的质量记录及现场记录各三份， 确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整 填写规范 . 1