1、许昌市城乡规划局经济技术开发区分局2015 年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能许昌市城乡规划局经济技术开发区分局成立于 2011 年4 月，主要负责拟订辖区城乡规划编制计划；负责组织编制辖区内分区规划、控制性详细规划、城市设计、专项规划、重要地块修建性详细规划；负责辖区内建设用地、建设工程的规划管理，市城乡规划局委托办理项目的“建设用地规划许可证” 、“建设 工程规划 许可证”办理工作；负责辖区内建设项目的规划监督检查，协助市城乡规划监察支队进行规划执法检查，依法查处经规划审批的建设项目违反城乡规划的行为等。（二）人员构成情况许昌市城乡规划局经济技术开发区分局为参公
2、管理事业单位，核定编制 8 人，现在职 8 人。（三）预算年度主要工作任务2015 年度主要工作有：建设工程项目规划方案的初审、上报及公示；建设项目批后监管执法等工作。二、收入预算说明2015 年收入预算 56.26 万元，其中：财政拨款 46.26 万元；罚没收入 10 万元。三、支出预算说明2015 年支出预算 56.26 万元，按用途划分为：工资福利支出 35.83 万元，占 63.69%；对个人和家庭的补助 3.56 万元，占 6.33%；商品服务支出 3.87 万元，占 6.87%；项目支出 13万元，占 23.11%。2015 年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出35.83 万
3、元，占 63.69%；对个人和家庭的补助 3.56 万元，占6.33%；商品服务支出 3.87 万元，占 6.87%；项目支出 13 万元，占 23.11%，主要项目是：建设工程项目规划方案的初审、上报及公示；建设项目批后监管执法等。2015 年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出 35.83 万元，对家庭和个人的补助 3.56 万元，商品服务支出 3.87 万元，基本建设支出 13 万元。部门2015年“三公”经费预算统计表单位名称：许昌市城乡规划局经济技术开发区分局 单位：万元项目 “三公”经费预算数共计 5.201、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 1.203、公务
4、用车费 4.00其中：（1）公务用车运行维护费 4.00（2）公务用车购置 0.00注：按照中央、省有关规定及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年度许昌市城乡规划局
5、经济技术开发区分局“三公”经费预算增减变化原因说明信息一、2015 年“三公”经费预算情况2015 年度，许昌市城乡规划局经济技术开发区分局“三公”经费财政拨款支出预算为 5.20 万元。其中：1、因公出国（境）费预算 0 元。2、公务用车购置及运行维护费预算 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 4 万元。主要为公务用车运行维护费，主要用于单位公务用车燃料、维修、保险、过路过桥费等支出。2015 年公务用车保有量为 1 辆。3、公务接待费预算 120 万元，全部为国内公务接待。二、2015 年“三公”经费预算增减变化情况我单位认真贯彻落实中央八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范“三公” 经费 管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公” 经费 管理的规 范化和制度化，形成了 “三公”经费管理的长效机制。在工作量增加，新增项目繁多的新形势下，2015 年“三公 ”经费预 算数据与 2014 年 “三公”经费预算数据持平，从另一层面上较少了三公经费的支出。
