1、德宏州交通运输局 2017 年部门预算 补充说明根据德宏州财政局关于对预决算公开检查存在问题进行整改的通知（德财预2017 397 号）要求，现 将德宏州交通运输局2017 年部门预算补充说明如下：一、预算收支增减情况说明(一) 预算收入情况说明德宏州交通运输局 2017 年预算收入合计 1129.96 万元。与上年收入对比情况、增减变化见下表：指 标 名 称 2017 年 2016 年 比 上 年 增 减增 减 率（%） 增 减 原 因本 年 预 算 收 入 1129.96 7794.75 -6664.79 -85.5% 主 要 原 因 债 券 置 换 债 务 ，偿 债 资 金 预 算 减
2、少其 中 ：一 般 公 共 预 算 1129.96 7794.75 -6664.79 -85.5% 主 要 原 因 债 券 置 换 债 务 ，偿 债 资 金 预 算 减 少（二）预算支出情况说明德宏州交通运输局 2017 年预算总支出 1129.96 万元，其中：社会保障和就业预算支出 140.49 万元，交通运输预算支出 950.66 万元，住房保障预算支出 38.81 万元。与上年支出对比情况增减变化见下表：指 标 名 称 2017 年 2016 年 比 上 年 增减增 减 率（%） 增 减 原 因本 年 预 算 支 出 1129.96 7794.75 -6664.79 -85.5% 主
3、要 原 因 债 券 置 换 债 务 ，偿 债 资 金 预 算减 少其 中 ：社 会 保 障 就 业 预 算 支 出 140.49 137.62 2.87 2.08% 主 要 原 因 人 员 工 资 整 体 上 调交 通 运 输 预 算 支 出 950.66 7625.24 -6674.58 -87.53% 主 要 原 因 债 券 置 换 债 务 ，偿 债 资 金 预 算减 少住 房 保 障 预 算 支 出 38.81 31.89 6.92 21.69% 主 要 原 因 住 房 公 积 金 整 体 上 调2、机关运行经费安排情况说明2017 年用于保障机关运行经费 989.96 万元，包括基本工
4、资，津贴补贴等工资福利支出 553.74 万元占基本支出的 55.94；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）436.22 万元占基本支出的 44.06。与 2016 年对比增加 545.76 万元，增加的原因主要是人员工资大幅增加和纳入预算管理的非税收入增加。3、政府采购安排情况说明2017 年政府采购未安排。四、专业性较强的名词进行解释1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中
5、的日常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境） 费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部 门（含下属单 位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。五、在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开我单位在门户网站上已设立“三公及预决算 ”公开专栏；德宏州交通运输局 2017 年部门预算公开文档于 2017 年 2 月 17 日报送州财政局预算科。6、对在统一平台公开预决算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级单独补充德宏州交通运输局2017 年 11 月 15 日
