1、第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）预算 01 表财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算数 项 目（按支出功能科目分类） 合计 一般公共预算 政府性基金预算本 年 收 入 合 计 33.6264 本 年 支 出 合 计 33.6264 33.6264一、一般公共财政预算拨款 33.6264 一、一般公共服务支出二、政府性基金拨款 二、外交支出三、上年结余收入 三、国防支出1.公共财政预算拨款结转 四、公共安全支出2.政府性基金结转 五、教育支出六、科学技术支出 25.802 25.802七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 4.0576 4.0576
2、九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出 1.5622 1.5622十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出 2.2046 2.2046二十一、粮油物资储备支出二十二、预备费二十三、国有资本经营预算支出二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出收 入 总 计 33.6264 支 出 总 计 33.6264 33.6264预算 02 表一般公共预算支出表单位：万元科目编码类 款 项科
3、目名称 合计 基本支出 项目支出* * * * 1 2 3合计 33.6264 33.6264206 科学技术支出 25.802 25.80204 技术研究与开发 25.802 25.802206 04 01机构运行（技术研究与开发） 25.802 25.802208 社会保障和就业支出 4.0576 4.057605 行政事业单位离退休 4.0576 4.0576208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.0576 4.0576210医疗卫生与计划生育支出 1.5622 1.562211 行政事业单位医疗 1.5622 1.5622210 11 02 事业单位医疗 1.5622
4、1.5622221 住房保障支出 2.2046 2.204602 住房改革支出 2.2046 2.2046221 02 01 住房公积金 2.2046 2.2046预算 03 表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费* * * * 1 2 3合计 33.6246 26.1964 7.43301 工资福利支出 26.1964 26.196430107 绩效工资 4.4712 4.471230108机关事业单位基本养老保险缴费 4.0576 4.057630112 其他社会保障缴费 1.5622 1.562230113 住房公积金
5、 2.2046 2.204630115 职务岗位工资 7.152 7.15230116 级别薪级工资 6.0288 6.028830117 工作津贴 0.72 0.72302 商品和服务支出 7.43 7.4330201 办公费 3.4 3.430215 会议费 1.00 1.0030217 公务接待费 2.00 2.0030229 福利费 1.03 1.03预算 04 表部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元2018 年预算数 2017 年预算数 其中：一般公共预算安排数的增减对比项目 2018 年预算全口径 其中：公共财政资金 安排预算数 2017 年预算全口径其中：公共财政资
6、金安排预算数增减额 增减率 增减原因合计 2.00 2.00 2.00 2.001、因公出国境费用 #DIV/0!2、公务接待费 2.00 2.00 2.00 2.003、公务用车费 #DIV/0!其中：1、公务用车运行维护 #DIV/0!费2、公务用车购置费 #DIV/0!预算05 表政府基金预算拨款支出预算表单位：万元科目编码基本支出 项目支出 结转下年类 款 项单位代码单位名称 (功能分类科目名称)总计合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利用及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障
7、基金补助转移性支出其他支出 合计基本支出结转项目支出结转* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20预算 06 表部门收支预算总表单位：万元收入项目 2018 年预算数 备注 支出项目 2018 年预算数 备注一、一般公共财政预算拨款 33.6264 一、一般公共财政预算拨款 33.62641.经费拨款 26.6264 1.经费拨款 26.62642.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 33.62642.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 33.62643.一般债券收入 3.一般债券收入二、纳入预算管理的政
8、府基金 二、纳入预算管理的政府基金其中：专项债券收入 其中：专项债券收入三、纳入财政专户管理的收入 三、纳入专户管理的非税收入资金四、其它的收入 四、其它收入安排的支出五、上级补助的收入 五、上级补助的收入的支出六、已列支结转指标资金 六、已列支结转指标资金本 年 收 入 合 计 33.6264 本 年 支 出 合 计 33.6264七、上年结余、结转收入 七、结转、结余安排数收 入 总 计 33.6264 支 出 总 计 33.6264预算 07 表收入预算总表 单位：万元一般公共财政预算收入 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 收入安排资金未纳入财政专户管理的收入安排资金单位名称总计合计
9、经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收 入安排的资金 一般债券收 入 合计县本级县本级（上自治区补助自治区补助专项债券收专项债券收合计教育收费收教育收费收其他收入安其他收入安合计事业收入经经营收入安其他收入安上年结转结其他上级补助收入其他结转、结余资金小计县本级县本级（上年结余、结转）自治区补助自治区补助（上年结余、结转）小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金上年结余、结转（非税收入安排的资金）小计一般债券（本年）一般债券（上年结余、结转）年结转、结余）（上年结转、结余）入入（上年结转、结余）入安排的资金入安排的资金（上年结转、结余）排的资金排的资金（上年结转、结余）营安排的资金排的资金排的资金余* 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1314 1516 17 181920 #22 2324 25 #27 2829 30 #3233343536 37
