1、第一部分、文化局机关的概况：一、部门概况 （一）主要职能铅山县文化局是主管文化工作的政府组成部门，主要职责是贯彻执行文化相关法律、法规，根据上级的主要精神制定地方性文化发展规划并组织实施。（二）部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。第二部分 2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表编制单位：铅山县文化局 2017 年度 金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数栏 次 3 栏 次 6一、财政拨款收入 1 43.74 一、一般公共服务支出 28 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.0
2、0二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 43.248 八、社会保障和就业支出 35 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.5010 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.0012 十二、农林水支出 39 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.
3、0015 十五、商业服务业等支出 42 0.0016 十六、金融支出 43 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出 46 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出 48 0.0022 二十二、债务还本支出 49 0.0023 二十三、债务付息支出 50 0.00本年收入合计 24 43.74 本年支出合计 51 43.74用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 53 0.00总计 27 43.74 总计 5
4、4 43.74收入决算表公开 02 表编制单位：铅山县文化局 2017 年度 金额单位：万元项 目支出功能分类 科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 类 款 项合计 43.74 43.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 43.24 43.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020701 文化 42.94 42.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070101 行政运行 11.91 11.91 0.00 0.00 0.00 0
5、.00 0.002070199 其他文化支出 31.04 31.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020704 新闻出版广播影视 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070499 其他新闻出版广播影视支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 0.50 0.50 0.00 0.00 0.0
6、0 0.00 0.00支出决算表公开 03 表编制单位：铅山县文化局 2017 年度 金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 43.74 12.71 31.04 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 43.24 12.21 31.04 0.00 0.00 0.0020701 文化 42.94 11.91 31.04 0.00 0.00 0.002070101 行政运行 11.91 11.91 0.00 0.00 0.00 0.002070199 其他文化支出
7、 31.04 0.00 31.04 0.00 0.00 0.0020704 新闻出版广播影视 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.002070499 其他新闻出版广播影视支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：铅山县文化局 2017 年度 金额
8、单位：万元收 入 支 出决算数项 目 行次 决算 数 项目（按功能分类） 行次 小计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 3 栏 次 10 11 12一、一般公共预算财政拨款 1 43.74 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 36
9、 43.24 43.24 0.008 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.50 0.50 0.0010 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.0017 十七、援助
10、其他地区支出 46 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.0022 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.0023 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00本年收入合计 24 43.74 本年支出合计 53 43.74 43.74 0.00年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.0
11、0一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 5628 57总计 29 43.74 总计 58 43.74 43.74 0.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表编制单位：铅山县文化局 2017 年度 金额单位：万元项 目支出功能分类 科目编码 科目名称本年支出合计 基本支 出 项目支 出栏次 1 2 3类 款 项合计 43.74 12.71 31.04207 文化体育与传媒支出 43.24 12.21 31.0420701 文化 42.94 11.91 31.042070101 行政运行 11.91 11.91 0.002070199
12、其他文化支出 31.04 0.00 31.0420704 新闻出版广播影视 0.30 0.30 0.002070499 其他新闻出版广播影视支 0.30 0.30 0.00出210 医疗卫生与计划生育支出 0.50 0.50 0.0021011 行政事业单位医疗 0.50 0.50 0.002101102 事业单位医疗 0.50 0.50 0.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表编制单位：铅山县文化局 2017 年度 金额单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 8.07 3
13、02 商品和服务支出 0.47 310 其他资本性支出 0.0030101 基本工资 3.10 30201 办公费 0.17 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 3.19 30202 印刷费 0.30 31002 办公设备购置 0.0030103 奖金 0.31 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.0030104 其他社会保障 缴费 0.50 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 0.00 30206 电费 0
14、.00 31007 信息网络及软件 购置更新 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支 出 0.97 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的 补助 4.17 30211 差旅费 0.00 310111 地上附着物和青 苗补偿 0.0030301 离休费 0.00 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302
15、退休费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购 置 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 30305 生活补贴 4.17 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的 补贴 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 0.
16、00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单 位的补贴 0.0030311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.00
17、30231 公务用车运行维 护费 0.00 399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.0030399 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务 支出 0.00人员经费合计 12.24 公用支出合计 0.47一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表编制单位：铅山县文化局 2017 年度 金额单位：万元项目 栏次 年初预算数 决算数行次 1 2一、“三公”经费支出 1 11.00 8.461.因公出国（境）费 2 0.00 0.002.公务用车
18、购置及运行维护费 3 0.00 0.00（1）公务用车购置费 4 0.00 0.00（2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.003.公务接待费 6 11.00 8.46（1）国内接待费 7 11.00 8.46其中：外事接待费 8 0.00 0.00（2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 02.因公出国（境）人次数（人） 12 03.公务用车购置数（辆） 13 04.公务用车保有量（辆） 14 05.国内公务接待批次（个） 15 67其中：外事接待批次（个） 16 06.国内公务接待人次（人） 17 650其中：外事接待人次
19、（人） 18 07.国（境）外公务接待批次（个） 19 08.国（境）外公务接待人次（人） 20 0注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表编制单位：铅山县文化局 2017 年度 金额单位：万元项 目 本年支出支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余本年收入 小计 基本支 出 项目支 出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计国有资产占用情况表公开 09 表编制单位：铅山县文化局2017 年度单位：台、辆、套项 目 栏次 决算数一、车辆数合计
20、(台、辆) 11.副部（省）级及以上领导用车 22.一般公务用车 33.一般执法执勤用车 44.特种专业技术用车 55.其他用车 6二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 7三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 8第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017年度收入总计 43.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2016年增加（减少）0 万元，增加（下降） 0 %；本年收入合计 43.74 万元，较 2016年减少 1.87 万元，下降 4.1 %，主要原因是：项目经费减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 43.74 万元，
21、占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明本部门 2017年度支出总计 43.74 万元，其中本年支出合计 43.74 万元，较 2016年减少 1.87 万元，下降 4.1 %，主要原因是：项目经费减少；年末结转和结余 0 万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。本年支出的具体构成为：基本支出 12.71 万元，占 29 %；项目 31.04万元，占 71 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。三、财政拨款支出决
22、算情况说明本部门 2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 218.7 万元，决算数为 43.74 万元，完成年初预算的 20 %。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 218.7 万元，决算数为 43.74 万元，完成年初预算的 20 %，主要原因是：项目经费减少。（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 12.71 万元，其中：（一）工资福利支出 8.07 万元，较 2016年减少 20.31 万元，下降 71.56%，主要原因是退休人员工资由财政拔
23、付社保直发。（二）商品和服务支出 0.47 万元，较 2016年减少 16.76万元，下降 97.27 %，主要原因是：公务用车费用减少。（三）对个人和家庭补助支出 4.17 万元，较 2016年增加 4.17 万元，增长 100 %，主要原因是：对独生子女父母奖励。（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为数 11 万元，决算数为 8.46 万元，完成预算的 76.9 %，决算数较 2016年减少 2.2万元，
24、下降 20.6 %，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。（二）公务接待费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 8.46 万元，完成预算的 76.9 %，决算数较 2016年减少 2.2 万元，增长（下降）20.6 %。主要原因是：项目经费减少。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016年增加（减少）0
